清荷善水 追問

2019-08-21 11:02

做了稅前扣除

清荷善水 追問

2019-08-21 11:02

因為發票有問題，重新開了一張過來

郭老師 解答

2019-08-21 11:03

金額一樣的，不需要做分錄的，直接附到之前的憑證后面就可以

清荷善水 追問

2019-08-21 11:07

原因是這樣的:公司打款到員工，員工租房子（由于中介不肯開發票，然后員工就去找別的公司給我們開交了稅點給人家，也含在了房租租賃發票里的）現在我們為了規避風險，協商讓租房中介開給我們房租租金費用，所以中介開具的發票比之前找人開的金額少，我們現在想把多余的部分轉到應付個人備用金里

清荷善水 追問

2019-08-21 11:08

45886 去年的發票，今年中介正規開的發票是42840

清荷善水 追問

2019-08-21 11:08

所以不知道怎么用這個“以前年度損益調整”科目

清荷善水 追問

2019-08-21 11:09

去年的分錄:借 管理費用 貸 銀行存款

郭老師 解答

2019-08-21 11:12

用管理費用，去年的匯算清繳不能修改了記當年的損益里面

清荷善水 追問

2019-08-21 11:13

現在具體分錄咋做呢？

清荷善水 追問

2019-08-21 11:16

借 管理費用 貸 以前年度損益調整  兩個都是紅字嗎？

郭老師 解答

2019-08-21 11:16

借其他應收款借管理費用-45886+42840