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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-08-21 10:16

不光要做賬 還要再申報表中填寫抵扣金額  
六、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)填寫說明

(一)稅額抵減情況

1.本表第1行由發生增值稅稅控系統專用設備費用和技術維護費的納稅人填寫,反映納稅人增值稅稅控系統專用設備費用和技術維護費按規定抵減增值稅應納稅額的情況。

不定時???? 追問

2019-08-22 09:01

我是小規模納稅人,按季度報稅,
我也要先抵減應交稅費稅?

軼塵老師 解答

2019-08-22 09:37

先做賬后再申報中抵減

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相關問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
小規模沒有三級明細,不需要結轉
2019-03-14 19:45:28
你好 小規模不做到三級科目 做到二級科目就是:借:管理費用-辦公費280貸:銀行280 抵減增值稅的時候,借:應交稅費-應交增值稅80 借方:管理費用-辦公費-280 你上面分錄都是錯的
2019-03-14 15:16:00
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