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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-20 13:51

你好 你今年就把你在暫估分錄紅沖了然后做實際庫存的入庫賬就行

愛聽歌的大象 追問

2019-08-20 14:05

直接紅字沖銷嗎,不需要通過以前年度損益進行調整嗎

meizi老師 解答

2019-08-20 14:08

你好   可以不用  金額也不是很大 你可以直接沖 而且你沖暫估在做一筆 金額不影響 只是你之前銷售有銷售成本 多結轉的話要調整下分錄

愛聽歌的大象 追問

2019-08-20 14:13

目前我們沒有新的銷售額,沖銷的話就會在報表反映為負數,這樣有影響嗎?您說的多結轉要調整分錄是如何調整呢

meizi老師 解答

2019-08-20 14:14

你好   我只是比方說 如果你之前暫估多暫估了成本 現在實際是沒有那么多 你銷售出去了就會多結轉主營業務成本  你要看你是否真的多結轉了才好調整 多結轉了多少今年 不大的話就做借庫存商品貸主營業務成本就行

愛聽歌的大象 追問

2019-08-20 14:16

在報表反映負數的話有影響嗎

愛聽歌的大象 追問

2019-08-20 14:19

目前只有一千多的成本沖銷回去,報表顯示負數有影響嗎

meizi老師 解答

2019-08-20 14:19

你好  一般情況下 存貨是不應該是負數的

愛聽歌的大象 追問

2019-08-20 14:21

我指的是在利潤表上主營業務成本為負數呢

meizi老師 解答

2019-08-20 14:23

這個實際你沖了 的話是可以的  你當地沒有對應的主營業務成本發生的話

愛聽歌的大象 追問

2019-08-20 14:32

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-08-20 14:44

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相關問題討論
你好 那你直接把賬紅沖了在做一筆實際的就行 之前分錄怎么做的
2019-08-20 13:42:58
你好 你今年就把你在暫估分錄紅沖了然后做實際庫存的入庫賬就行
2019-08-20 13:51:13
你好 沖發票相同金額的
2020-05-15 09:22:00
如果是暫估成本多了可以進行沖銷的。
2017-08-30 18:34:24
既然是計提,難免有多又少,計提多了沖銷原來的,按照發票如成本,即可。是合理的
2019-04-19 09:35:09
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