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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-20 11:41

認證了嗎
認證了做進項
沒有順序,都可以抵扣,留底

唐羽 追問

2019-08-20 11:48

沒認證部分做代認證進項稅,實名制稅金部分做代抵扣進項?還是留抵稅金科目合適?
還是代抵扣合適吧

郭老師 解答

2019-08-20 11:58

實名的直接做進項就可以

唐羽 追問

2019-08-20 12:04

但現在還要等跨月才可以抵扣,所以要確認進應交稅費增值稅進項稅額后要轉出至“應交稅金-代抵扣進項”對不?

郭老師 解答

2019-08-20 12:05

待認證
待抵扣用在輔導期和不動產分期抵扣

唐羽 追問

2019-08-20 12:13

老師,我現在的應交稅費-增值稅-進項稅-實名制稅金部分(不存在認證問題),當月無法抵扣,要轉出至其他科目吧?如代抵扣

郭老師 解答

2019-08-20 12:19

當月無法抵扣這個是什么意思
就是不抵扣以后抵扣是嗎
記待認證吧
不能記待抵扣了,待抵扣就那幾種

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相關問題討論
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
1.購進材料,發票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好,之前為什么貸方要計入 進項轉出? 第二年抵扣是這樣做分錄 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費-待抵扣進項稅
2019-03-11 12:58:06
你好,不是這樣的,認證抵扣了直接計入進項稅額核算。
2016-07-07 16:43:40
您好,不是一個科目的。就是原來沒認證的進項稅發票,認證了。
2017-04-08 14:56:40
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