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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-18 08:11

銷售方是吧
和你專票正數合計填寫

26294018991 追問

2019-08-18 08:15

是銷售方,是按稅控盤的實際銷項稅額填寫是嗎

郭老師 解答

2019-08-18 09:17

對的,按實際銷售額填寫,

26294018991 追問

2019-08-18 11:13

紅沖的時候分錄做相反的紅字,稅控盤按實際銷售額,申報的時候跟平時一樣,還是在哪里需要注明

郭老師 解答

2019-08-18 11:14

其他的沒有要注意的了,做賬和藍字發票一樣,只是金額是負數
申報按正數收入加負數申報

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相關問題討論
你好,收回原票,先開具紅字信息表,商場,然后拿一張新的發票開一張負數發票即可。
2019-04-15 14:27:45
購買方認證了購買方開紅色信息表,然后銷售方開負數發票。
2020-11-08 11:11:58
增值稅專用發票沖紅的流程主要有以下幾步: 一、申請沖紅:發票開具方(即銷售方)應當根據購買方的申請或者發票使用方的申報,開具申請沖紅的發票。 二、審核申請:發票開具方應當審核購買方或發票使用方申請沖紅的發票是否符合法定條件,如果符合,則批準它們的申請,并及時在發票上標明“已沖紅”的字樣,并將發票登記到稅務機關的數據庫中。 三、處理申請:發票使用方應當將申請沖紅的發票登記到稅務機關的數據庫中,并將相關稅收入退回購買方。 應用案例: 購買方購買了一批商品,銷售方開具增值稅專用發票,但后來購買方發現發票上的金額有誤,雙方商定沖紅發票,此時發票開具方應當按照上述流程,審核申請、處理申請,并將發票沖紅,以解決發票錯誤的問題。
2023-02-26 12:49:04
你好,在系統填寫負數發票信息表,提交稅局審批,通過之后根據通知單號碼錄入開具負數發票
2021-01-26 20:15:13
你好!這個建議你直接電話咨詢你的軟件服務商,他們會發一個明細的操作流程給你的。
2018-04-17 11:12:13
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