從容的小刺猬 追問(wèn)

2019-08-16 20:05

好的 兩者不會(huì)相等吧 我按照新政府會(huì)計(jì)制度做的不相等 各自平賬了

從容的小刺猬 追問(wèn)

2019-08-16 20:05

資金結(jié)存和零余額

從容的小刺猬 追問(wèn)

2019-08-16 20:07

還有補(bǔ)扣的社保 公積金 沒(méi)支付，借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用  貸:其他應(yīng)付款-社保/公積金 預(yù)算會(huì)計(jì)不做賬 這樣對(duì)不？老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-08-16 20:14

如果你都是支付的去年的，然后去年的結(jié)余資金你沒(méi)有在預(yù)算會(huì)計(jì)錄入期初，是不做處理的。

從容的小刺猬 追問(wèn)

2019-08-16 20:17

是支付今年的 一月份按新工資補(bǔ)扣了增資部分社保公積金，還沒(méi)補(bǔ)繳，只交了原來(lái)沒(méi)增資部分的社保公積金，

從容的小刺猬 追問(wèn)

2019-08-16 20:19

補(bǔ)扣時(shí)是，借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-社保/公積金 預(yù)算會(huì)計(jì)沒(méi)做賬，是不是要到以后支付的時(shí)候預(yù)算會(huì)計(jì)再做賬，有點(diǎn)疑惑

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-08-16 21:25

是的。同學(xué)
你實(shí)際支付的時(shí)候
借：事業(yè)支出 
貸：資金結(jié)存

從容的小刺猬 追問(wèn)

2019-08-16 21:26

好的 謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-08-16 21:28

不客氣，祝你工作愉快

從容的小刺猬 追問(wèn)

2019-08-16 21:31

老師 我新舊銜接的時(shí)候，舊賬沒(méi)有財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，收支相等，但是有財(cái)政應(yīng)返還額度三十多萬(wàn)，這個(gè)銜接到新制度預(yù)算會(huì)計(jì)資金結(jié)存為0吧？然后財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)才是直接轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 這樣做對(duì)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-08-16 22:12

處理是對(duì)的
計(jì)入財(cái)政應(yīng)返還額度處理

從容的小刺猬 追問(wèn)

2019-08-16 22:21

好的