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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-08-16 20:09

借:應付職工薪酬  66
貸:銀行存款 56.27
其他應收款-各明細 9.73

借:管理費用  12
生產成本  47
制造費用  5
銷售費用  5
貸:應付職工薪酬 

借:管理費用  2
生產成本  6
制造費用   0.12
銷售費用  0.88
貸:應付職工薪酬  

住房工積金同工資和社保,根據各部門歸屬,貸應付職工薪酬 

交納 社保和公積金是
借:應付職工薪酬 
貸:銀行存款 

工會經費
借:管理費用
貸:應付職工薪酬 

自產產品,發放員工,視同銷售
借:管理費用   、生產成本、制造費用等
貸:庫存商品  6
應交稅費  -增值稅-銷  9*0.16

心欲如風 追問

2019-08-16 21:49

我就是不知道第一個分錄的貸:職工薪酬-這里怎么表述

心欲如風 追問

2019-08-16 21:50

第五個、六個分錄也不知道怎么寫

心欲如風 追問

2019-08-16 21:51

應付職工薪酬-后面內容不知道怎么填寫

心欲如風 追問

2019-08-16 22:13

請問能手寫一下①⑤⑥的會計分錄,我就是不知道應付職工薪酬-(這里對應的二級科目名稱怎么寫)金額……例如①分錄里借:應付職工薪酬-職工工資、獎金、津貼和補貼660000
貸:銀行存款562700
        應交稅費-應交個人所得稅(個人)17900
        應付職工薪酬-社會保險(個人)20000
        應付職工薪酬-住房公積金(個人)59400
不知道這樣寫對不對?應付職工薪酬-后面這里的二級科目應該怎么寫?

陳詩晗老師 解答

2019-08-16 22:13

如果是工資,就是應付職工薪酬~工資
社保,應付職工薪酬~社保

心欲如風 追問

2019-08-16 22:15

教材里寫的特別多,我都不知道怎么寫了

心欲如風 追問

2019-08-16 22:16

像應付職工薪酬-社會保險-基本醫療保險

心欲如風 追問

2019-08-16 22:22

那樣是不是太簡單了,建材后面寫的多,社會保險-基本醫療保險

陳詩晗老師 解答

2019-08-16 23:15

這個明細科目是沒有具體唯一答案的,是根據你實際情況設置的。
總想科目是一致的,不變的。

心欲如風 追問

2019-08-16 23:33

謝謝哈,我看了看視頻得到答案了,我上面的都寫對了

心欲如風 追問

2019-08-16 23:58

你好!
1、借:應付職工薪酬-工資660000
貸:銀行存款567200
應交稅費-應交個人所得稅(個人)17900
應付職工薪酬-社會保險(個人)20000
應付職工薪酬-住房公積金(個人)59400
5、借: 應交稅費-應交個人所得稅(個人)17900
應付職工薪酬-社會保險(個人)20000
應付職工薪酬-社會保險(單位)90000

貸:銀行存款1279006、
借: 應付職工薪酬-住房公積金(個人)59400
應付職工薪酬-住房公積金(單位)59400
貸:銀行存款118800

陳詩晗老師 解答

2019-08-17 00:16

這些分錄都很標準喔

心欲如風 追問

2019-08-17 00:16

謝謝

心欲如風 追問

2019-08-17 00:16

早點休息吧

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你好 還需要做一步 借 長期股權投資 100 貸 營業外收入100
2019-06-05 15:41:31
學員你好,請補充題目
2021-10-07 20:52:16
借:應付職工薪酬 66 貸:銀行存款 56.27 其他應收款-各明細 9.73 借:管理費用 12 生產成本 47 制造費用 5 銷售費用 5 貸:應付職工薪酬 借:管理費用 2 生產成本 6 制造費用 0.12 銷售費用 0.88 貸:應付職工薪酬 住房工積金同工資和社保,根據各部門歸屬,貸應付職工薪酬 交納 社保和公積金是 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 工會經費 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 自產產品,發放員工,視同銷售 借:管理費用 、生產成本、制造費用等 貸:庫存商品 6 應交稅費 -增值稅-銷 9*0.16
2019-08-16 20:09:18
2-1借工程物資500000 應交稅費進項稅額65000 貸銀行存款565000
2020-06-10 16:55:06
親愛的學員,你這樣寫出來老師也不知道你是用在一個項目的還是多個項目的。如果能確定是一個項目的,以上費用全部可以記入工程施工-合同成本科目,3級科目名稱可以自己設置。如果是多個項目的費用,則計入工程施工-間接費用-某某項目-某某費。結轉時,借:主營業務成本 貸:工程施工。
2019-06-07 22:59:08
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