老師好！我公司是商業(yè)一般納稅人，取得貨物增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)發(fā)生商品附帶的服務(wù)，已開具6%服務(wù)增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問申報(bào)增值稅時(shí)這6%服務(wù)的增值稅可以用13%的貨物增值稅稅額抵扣嗎？謝謝解答o(^o^)o

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-15 10:27

您好
申報(bào)增值稅時(shí)6%服務(wù)的增值稅可以用13%的貨物增值稅稅額抵扣

太陽(yáng)菊追問

2019-08-15 10:30

但開票系統(tǒng)選擇的開票類型的大類不一致，進(jìn)的是商品，銷的是服務(wù)，稅務(wù)局不會(huì)以進(jìn)銷不一致要求轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅嗎？

bamboo老師解答

2019-08-15 10:31

這個(gè)是服務(wù)費(fèi)的不會(huì)這么要求

太陽(yáng)菊追問

2019-08-15 10:36

申報(bào)時(shí)直接填寫生成主表申報(bào)就可以了是嗎？6%的不用額外填寫附表什么的？

bamboo老師解答

2019-08-15 10:41

6%的也要填寫附表一

精選問題

老師，規(guī)上企業(yè) 是什么企業(yè)？問

你好。規(guī)上企業(yè)是指規(guī)模以上企業(yè)，是政府統(tǒng)計(jì)部門對(duì)達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)進(jìn)行分類監(jiān)測(cè)的術(shù)語。具體定義因行業(yè)和地區(qū)而異，但核心標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、產(chǎn)值或從業(yè)人員規(guī)模達(dá)到規(guī)定門檻。答
小規(guī)模納稅人的個(gè)人所得稅月報(bào)還是季報(bào)呢？問

你好，那個(gè)是按季度申報(bào)工資個(gè)稅答
公司章程可以從哪里下載呢問

是已經(jīng)成立了的公司嗎？答
你好，我想問下。我們公司轉(zhuǎn)了一筆款給個(gè)體戶，但個(gè) 問

正常做賬就行了哈。掛個(gè)體戶的名義答
你好，公司所有費(fèi)用不計(jì)提，直接進(jìn)費(fèi)用可以么問

所有費(fèi)用不計(jì)提，直接進(jìn)費(fèi)用，可以答

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