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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-08-14 14:44

借:庫存商品
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款(或銀行存款)

念念 追問

2019-08-14 14:44

好的,謝謝老師。

江老師 解答

2019-08-14 14:46

有不明白的問題再咨詢

念念 追問

2019-08-14 14:48

老師,我們還有一部分支付貨款,對方沒有給我們發票的分錄怎么做呢

江老師 解答

2019-08-14 14:49

借:預付賬款
貸:銀行存款
收到發票后再沖減預付賬款,做成本或費用了

念念 追問

2019-08-14 14:53

我們7月才是一般納稅人,像7月之前的都沒有發票,7月份給了發票的也只是一小部分

江老師 解答

2019-08-14 14:54

這個就是這樣的賬務處理,沒有發票會多交企業所得稅

念念 追問

2019-08-14 14:54

那我跟我們老板說把發票都要上。

江老師 解答

2019-08-14 14:55

肯定是發票要上,才能少交企業所得稅,不然其他企業的企業所得稅你們承擔了

念念 追問

2019-08-14 15:01

好的,謝謝老師,是這樣的,我現在補做賬,7月份的入庫單做賬了,7月之前的還沒有做,然后我們支付供貨商的貨款都是在半個月之后的,不是當天支付的,然后我把7月之前支付貨款的憑證做成了,借:應付帳款。貸:銀行存款。7月之后的的入庫單做借:庫存商品,貸:應付賬款。然后支付貨款的是:借:應付帳款,貸:銀行存款。老師,您看下我這樣做合適不。

江老師 解答

2019-08-14 15:04

上述賬務處理已經形成一個完整的閉環,屬于對的賬務處理

念念 追問

2019-08-14 15:15

那我這樣做合適嗎老師,就是實實在在給供貨商轉賬,我寫預付賬款還是應付帳款。

江老師 解答

2019-08-14 15:16

這個是合適的,轉貨款可能在預付賬款科目(先付款后發貨的),也可以是應付賬款(先發貨后收款的)科目

念念 追問

2019-08-14 15:25

好的,謝謝老師,我還想問下就是我給您發的圖片,就是我們先把款轉給供貨商,然后供貨商在給我們開的發票。時間隔了一天,分錄還是按您發給我的這樣做嘛。

江老師 解答

2019-08-14 15:27

如果只發生一次的供應商,貸方可以直接寫銀行存款,不寫應付賬款也是可以的

念念 追問

2019-08-14 15:30

不是的,我們是一個超市,供應商有200多家

江老師 解答

2019-08-14 15:31

超市的我非常熟悉,全部計入應付賬款,這個是存在業務系統進行管理的BOM系統

念念 追問

2019-08-14 16:02

好的,老師,那我記入應付賬款。

念念 追問

2019-08-14 16:13

老師,我還有一個問題想咨詢下。就是我們每天的日營業收入,(收銀員的收入),還有顧客拿著小票到我這里換取的發票。我把6月份小規模時候做的分錄發給您幫我看下合適不

江老師 解答

2019-08-14 16:15

這個就是按日做收入處理。

上傳圖片 ?
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您好 專票 借:原材料等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 普通發票 借:原材料等 貸:銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款(或銀行存款)
2019-08-14 14:44:09
沖銷6月憑證 借:周轉材料 負數 貸:銀行存款 7月按正確的專用發票入賬 借:周轉材料 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 貸:應付賬款 (如果發票金額大,還需要付款的做此科目)
2017-07-18 13:00:14
借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-10-10 10:32:29
您好!借管理費用-維修費等 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款等
2017-05-08 15:31:59
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