九劍 追問

2019-08-13 18:29

就是發票只有80

meizi老師 解答

2019-08-13 18:33

你好 金額小你直接調整 按你之前分錄 不用走以前年度損益調整

九劍 追問

2019-08-13 18:39

金額大呢？

九劍 追問

2019-08-13 18:40

分錄怎么做？

meizi老師 解答

2019-08-13 18:42

而且你這個暫估分錄也不涉及損益科目 你直接調整就行 做紅字分錄沖就行

九劍 追問

2019-08-13 18:44

原本:借庫存商品,貸:應付賬款，后面。庫存商品都結轉到主營業務成本了，跨年了，還如何調整？分錄怎么做？

meizi老師 解答

2019-08-13 18:45

你好   你實際是多結轉了成本還是少結轉了成本

九劍 追問

2019-08-13 18:46

多結轉成本

meizi老師 解答

2019-08-13 18:47

你好 那你就沖  借庫存商品 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤

九劍 追問

2019-08-13 18:50

為什么是借:庫存商品，我不是多結轉了成本？

九劍 追問

2019-08-13 18:55

借:庫存商品，貸:應付賬款，應付賬款跑哪里去？

meizi老師 解答

2019-08-13 18:58

你不是多結轉了銷售成本 所以是這樣沖你的成本

九劍 追問

2019-08-13 19:01

那應付賬款，要放到哪里？

meizi老師 解答

2019-08-13 19:03

你之前的暫估分錄沒沖嗎 你收到發票要沖你暫估分錄 然后按發票來做  你付款了沒 沒付款  還是會掛應付賬款的

九劍 追問

2019-08-13 19:08

問題是我有部分暫估的借:庫存商品，貸:應付賬款，沒有沖掉，你說跨年，庫存商品調整到未分配利潤，那應付賬款調整到哪里？

meizi老師 解答

2019-08-13 19:10

你好 那你就去沖掉了在來做沖你多結轉的成本    你實際付款了沒 沒付款還是在應付賬款掛著的