老師，我們單位之前向農戶進了一批樹苗一直沒開票給我們，之前沒有會計，一直沒入賬，現在這批貨1月份已經賣了，2月1號才把采購發票弄到手，我現在怎么做賬合適

羅老師

職稱：中級會計師,稅務師

2016-02-19 18:55

沒有結轉，我現在是在準備做一月的賬，我們這個月報稅要到24號才結束，這批貨是個人私下買賣的，一直沒票，對方現在才補開了一個5萬的票給我了，這個5萬包括我已賣的這批和一些沒賣的樹苗，我不知道如何去攤這個成本

徐蓮追問

2016-02-19 19:12

但是我這張發票上的金額并不僅僅是我這批貨的采購金額呀

羅老師解答

2016-02-19 16:20

請問1月銷售結轉成本沒有？

羅老師解答

2016-02-19 19:10

1月份暫估入賬，按銷售的比例結轉成本。
2月收到發票調整暫估入庫為實際入庫。

羅老師解答

2016-02-19 21:17

根據發票先進入存貨金額，成本是把銷售的對應的存貨金額轉入成本

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