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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-08-13 15:32

不是公司用的,不可以抵扣的

AMY 追問

2019-08-13 15:34

那我可以說是公司買的呀

辜老師 解答

2019-08-13 15:36

到時候查出來,你這個是虛開的發票,風險就大了

AMY 追問

2019-08-13 15:38

那也有實物啊,可以說搬走了

辜老師 解答

2019-08-13 15:41

搬走了,如果不屬于了公司,還要做損失,而且按摩椅不是辦公所需的,一般是用于公司員工福利,進項稅也不能抵扣

AMY 追問

2019-08-13 15:42

已經開都開過來了,是不認證嗎?然后分錄怎么做?

辜老師 解答

2019-08-13 15:43

認證了,然后進項稅轉出,借:管理費用—福利費  應交稅費—應交增值稅—進項稅  貸:銀行存款
轉出,借:管理費用—福利費  貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出

AMY 追問

2019-08-13 15:45

貸方寫銀行存款,但是銀行沒有這筆流水可以嗎?

辜老師 解答

2019-08-13 15:47

不可以的,你要有支出才能入賬,要不就要掛應付賬款

AMY 追問

2019-08-13 15:49

那一直掛著個應付賬款也不好吧?這張發票如果不用的話呢?不理他可以嗎不認證也不入賬?

辜老師 解答

2019-08-13 15:51

可以的,可以不用管他

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相關問題討論
好,發票未認證記,待認證進項稅額不是代抵扣,然后認證后借進項貸待認證進項稅額,
2020-06-28 14:52:03
你好,認證的發票不能作廢,需要沖紅,如果作廢了,那你這邊需要做進項稅額轉出,憑復印件做賬即可。如果沒有作廢,你提交信息表,憑信息表做進項稅額轉出,發票不用退還對方。 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
2018-05-24 12:26:04
借固定資產 應交稅費待認證 貸銀行存款 認證之后借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證
2022-03-06 17:13:29
你好 不能抵扣的進項先在發票勾選平臺 上認證再做進項轉出 借成本費用 貸進項轉出
2019-01-03 13:32:29
發票認證了,必須抵扣,除非你是不動產的進項分次抵扣,其他認證必須全部抵扣
2019-01-03 13:20:28
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