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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-13 11:06

結轉成本了嘛
之前的分錄

毛毛雨 追問

2019-08-13 11:09

之前領用時記入研發費用,月末結轉到管理費用

郭老師 解答

2019-08-13 11:15

借研發支出借管理費用負數
借原材料貸研發支出
借應付賬款貸原材料
借原材料,貸銀存
借研發支出貸原材料
借管理費用貸研發支出

毛毛雨 追問

2019-08-13 15:54

老師,你的意思是全部沖紅然后再重新做么?

郭老師 解答

2019-08-13 15:57

你好,是這么個意思的,

毛毛雨 追問

2019-08-13 16:58

第一個分錄得金額是不是就是暫估與實際的差額?

郭老師 解答

2019-08-13 17:12

我寫的分錄1-3都是暫估金額
后面的事道家金額

毛毛雨 追問

2019-08-14 09:46

道家金額是啥意思?

郭老師 解答

2019-08-14 09:53

打錯了,后面的是發票金額

毛毛雨 追問

2019-08-14 10:13

可是結轉本月研發費用,不僅僅是這個暫估得,還有其他正確的呢,全都要沖紅么?直接調整差額不可以么?

郭老師 解答

2019-08-14 10:22

只紅沖暫估的,然后做發票的,其他的對不改其他的
可以差額調整

毛毛雨 追問

2019-08-14 10:32

老師,我讓你說糊涂了,只沖紅暫估得,做發票得,那之前領用的不用沖紅了?差額要如何調整?原材料我都是用的輔助核算,有數量跟單價

郭老師 解答

2019-08-14 10:47

借原材料貸研發支出
這個不是就是紅沖領用的嘛
你把領用到入庫寫下來,然后做相反分錄

郭老師 解答

2019-08-14 10:48

你暫估的多了還是少了
暫估少了,補做
暫估多了,紅沖

上傳圖片 ?
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借生產成本155000 制造費用15000 管理費用20000 貸原材料190000
2022-03-25 10:25:29
你好!建議做; 借:制造費用:機物料消耗; 貸:原材料:XX材料
2017-12-26 11:10:58
結轉成本了嘛 之前的分錄
2019-08-13 11:06:25
在工程地點驗收 計入工程物資 然后領用時計入工程施工
2019-12-16 17:07:15
你好,這個應該計入設備成本,借:在建工程 貸:原材料。
2020-07-16 16:13:02
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