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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-13 10:37

你是小規模的,不交稅結轉到營業外收入

小雨 追問

2019-08-13 11:05

老師  這個小規模納稅人是從農民手里采購農產品銷售的  銷售環節免增值稅,6月買了稅控盤  做的是借:管理費用  480  貸:庫存現金480  借:應交稅費-應交增值稅 480 貸:管理費用  480   月末結賬的時候怎么做???還有所得稅是虧損的需要做分錄結轉嗎?這個虧損是不以后5個年度可以抵虧啊

郭老師 解答

2019-08-13 11:09

你需要交增值稅嗎

小雨 追問

2019-08-13 11:53

老師  賣菜的免稅的

郭老師 解答

2019-08-13 11:55

第二個分錄不要做,

小雨 追問

2019-08-13 12:01

是金稅盤的那個嗎?直接做到費用就可以啦?所得稅費用 虧損的不用做分錄把,那虧損能結轉以后年度扣除嗎?

郭老師 解答

2019-08-13 12:04

虧損不做分錄
賬上體現了,五年內都可以

小雨 追問

2019-08-13 12:07

那就是金稅盤那個直接做借:費用  貸:庫存現金  就可以把

郭老師 解答

2019-08-13 12:08

你好,對的,只需要借管理費用貸庫存現金

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相關問題討論
增值稅不需要計提,所得稅,借企業所得稅 貸應交稅費-企業所得稅
2019-04-04 20:58:41
你好,應交所得稅和應交增值稅。
2021-10-29 12:03:46
你好!是的就是這樣做的了
2019-03-01 17:15:23
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
你是小規模的,不交稅結轉到營業外收入
2019-08-13 10:37:15
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