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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-08-12 08:23

您公司是基于什么原因開具了16%的發票?是開錯了,還是?

陳莉 追問

2019-08-12 08:26

是之前開16的票被開成了13,現在降13的沖紅,開了16的,已經寫了情況說明書,那要怎么折算

張艷老師 解答

2019-08-12 08:29

也不用折算,直接將16%對應的銷售額填寫到13%對應的項目欄次就是了。通不過嗎?提示什么?

陳莉 追問

2019-08-12 08:32

銷售額是那樣填的,就是銷項稅額要16的折算成13的

張艷老師 解答

2019-08-12 08:33

這個是不折算為13%的,需要手工改一下對應的稅額數字。

陳莉 追問

2019-08-12 08:34

就是不知道怎么算

張艷老師 解答

2019-08-12 08:35

就是用16%的稅率計算出來的稅額+正常的13%的稅率計算出來的稅額相加后,填寫到對應的稅額項目欄次就是了。

陳莉 追問

2019-08-12 08:40

那銷項稅不就重復計算了?

張艷老師 解答

2019-08-12 08:41

不會重復計算的,您將當前的13%的稅額計算出來,然后加上這筆開具16%稅率的稅額,將合計數填寫到申報表對應的稅額欄次就行了。

陳莉 追問

2019-08-12 08:44

那不就是16%,沒有折算,按照開票系統月度統計的銷項稅額填寫!

張艷老師 解答

2019-08-12 08:44

是的,也可以這樣理解。這樣填寫您的系統通不過嗎?提示什么?

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你好,如果560元是稅后單價,那么價稅合計那里應該等于28000 如果是稅前單價,價稅合計那里應該等于28280
2020-07-10 10:36:32
可以是按當月入賬的 進項
2017-02-28 15:50:16
您好 請問您增值稅稅率13%么 您回票的話 稅率多少?
2019-09-19 14:54:56
借:原材料14000 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項1820 貸:銀行存款15820
2022-12-01 09:12:21
同學你好 做分錄嗎
2024-04-14 04:33:13
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