???? 追問

2019-08-09 21:41

還有一個問題，就是收入成本匹配的問題，我的團，比方說是在七月。我收到的團款。把它形成的呢，也是在七月結束，當時執行這個行程的時候，我所支付的車費，餐費，等等其他費用，所得到所獲取的成本，發票有八月份的，也有九月份兒的。但是我的團款是在七月份兒。這樣的情況下，我在9月30號，我把收入成本全部入賬，也就是跨月入賬了，沒跨季。因為我是小規模。我這塊兒有點兒拿不準，想咨詢老師。

???? 追問

2019-08-09 21:42

老師在嗎還

文老師 解答

2019-08-09 21:47

您好，也可以這樣的的，

???? 追問

2019-08-09 21:49

7月收到團款，行程在7月結束，所支付的宿費，餐費，門票費在8月9月才獲取發票，9月30號此筆業務入賬，
借  庫存現金
貸主營業務收入
借  主營業務成本
貸  庫存現金

文老師 解答

2019-08-09 21:53

是的，是可以這樣的，不過能及時收取發票是最好

???? 追問

2019-08-09 22:00

謝謝老師，還有最后一個問題 我這個旅行社 我在做賬的時候，比方說我收的這個團，合同，行程，是不是都得要附帶憑單上啊

???? 追問

2019-08-09 22:02

比方說1萬塊錢。這1萬塊錢，我在做這個收入。和成本支出的同時，就在做賬的時候。是不是要把這個這個團的合同和行程都附在后面兒，都附在憑單上，就是一團一付對嗎，老師打擾您了。

文老師 解答

2019-08-09 22:03

您好，這不一定是需要附在憑證后面，但是您需要單獨保存備查