老師我想請問一下我們公司銷售潤滑油，增值稅申報時那個成品油情況明細表需要填寫嗎

苳苳老師

職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2019-08-09 17:03

你好！需要報送
從事成品油銷售業務的一般納稅人，還應報送：
《成品油購銷存情況明細表》；
《加油站月份加油信息明細表》或加油IC卡；
《加油站月銷售油品匯總表》；
《成品油購銷存數量明細表》。

長腿超人陶帥宇追問

2019-08-09 17:12

成品油換算單位在哪里可以查到

苳苳老師解答

2019-08-09 17:16

這個你可以百度一下呢

你好！需要報送從事成品油銷售業務的一般納稅人，還應報送：《成品油購銷存情況明細表》；《加油站月份加油信息明細表》或加油IC卡；《加油站月銷售油品匯總表》；《成品油購銷存數量明細表》。

2019-08-09 17:03:18

這個里面應該是加油站，零售加批發的填寫的，數據一般不影響申報清盤，具體的可以咨詢稅務局。

2021-03-04 19:24:43

《成品油購銷存情況明細表》填表說明一、本表邏輯關系為： 1、1+5-9-11=15 2、2+6-12=16 3、3+7-10-13=17 二、應按照不同的油品型號逐行填寫；三、第1欄期初庫存“自購數量”，填寫會計帳簿記載的期初庫存成品油數量；四、第2欄期初庫存“代儲數量”，填寫代儲油記錄記載的期初庫存代儲成品油數量，代儲是指外單位購買的，利用加油站的油庫存放的成品油；五、第3欄期初庫存“自購金額”，填寫會計帳簿記載的期初庫存成品油成本金額；六、第5欄本期入庫“自購數量”，填寫會計帳簿記載的本期入庫成品油數量；七、第6欄本期入庫“代儲數量”，填寫本期委托方提供的購油發票復印件上注明的數量；八、第7欄本期入庫“自購金額”，填寫會計帳簿記載的本期入庫成品油成本；九、第9欄本期出庫應稅部分“數量”，填寫會計帳簿記載的本期銷售和視同銷售的成品油的數量；十、第10欄本期出庫應稅部分“金額”，填寫會計帳簿記載的本期銷售和視同銷售的成品油的銷售成本；十一、第11欄本期出庫非應稅部分“自用”是指自有車輛自用油，其“數量”為領用記錄記載的本期領用成品油數量；十二、第12欄本期出庫非應稅部分“代儲數量”，填寫代儲成品油記錄記載的委托方領用數量；十三、第13欄本期出庫非應稅部分“自用金額”，為領用記錄記載的本期領用成品油數量乘以自購成品油平均單價；十四、第15欄期末庫存“自購數量”，填寫會計帳簿記載的期末庫存成品油數量；十五、第16欄期末庫存“代儲數量”，填寫代儲油記錄記載的期末庫存代儲成品油數量；十六、第17欄期末庫存“自購金額”，填寫會計帳簿記載的期末庫存成品油成本金額。

2019-07-12 09:12:39

你好，這個需要填寫的哦

2019-08-09 15:21:31

你好? 先登錄UK? 一般是自動上報匯總然后登錄電子稅務局? ? 申報增值稅? （按照開票情況填寫）申報成功后? 再登錄UK? ?清卡（反寫即可）

2022-01-18 14:13:00

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