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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-08-09 11:08

你好，一旦確認(rèn)了勾選就不能退回去，本期不可以了

答疑佘老師 追問

2019-08-09 11:16

不能退回去？那這個(gè)月稅要怎么報(bào)，下個(gè)月稅呢？

答疑佘老師 追問

2019-08-09 11:17

這是退稅的問題，做了抵扣勾選還能退稅嗎

暖暖老師 解答

2019-08-09 11:17

這個(gè)不可能退稅率沒有進(jìn)項(xiàng)，你勾選了認(rèn)證抵扣

答疑佘老師 追問

2019-08-09 11:20

那這個(gè)不能退稅是不是還要交稅

暖暖老師 解答

2019-08-09 11:32

你們做免稅收入的出口

答疑佘老師 追問

2019-08-09 11:56

做免稅的那不用交稅，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

暖暖老師 解答

2019-08-09 11:59

是的也需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

答疑佘老師 追問

2019-08-09 12:03

那還是虧啊

暖暖老師 解答

2019-08-09 12:17

虧也是沒有辦法的結(jié)果

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相關(guān)問題討論
這個(gè)是征退稅之差，是不是每個(gè)月都會有，要看具體情況的。
2015-12-16 10:41:08
（17%-13%）代表的意思是什么？ 為什么計(jì)算出來的金額要 放入 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 會計(jì)科目中呢？
2018-03-15 14:49:02
如果已上傳，需要去稅務(wù)局更改。
2020-03-19 16:33:03
您好，您是生產(chǎn)型企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)
2019-08-17 10:07:47
調(diào)整的免抵退稅額、不得免征抵扣稅額 是負(fù)數(shù)，會增加下期的免抵退稅額、不得免征抵扣稅額，在做下期的出口退稅匯總表時(shí)會自動參與計(jì)算，和下期匯總表的免抵退稅額、不得免征抵扣稅額一起入賬
2019-04-22 11:50:16
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