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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-08 10:38

那這個貨物現在銷售出去么,借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款 你結轉成本這個對應做以前年度損益調整 貸庫存商品

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 10:41

進項稅額已在2月抵扣過了。

maize老師 解答

2019-08-08 10:49

幾時購進的貨物,是今年2月么

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 11:33

我看到票是18年2月的,但進項抵扣是在3月的。卻離奇的是3月未沖銷預付賬款。

maize老師 解答

2019-08-08 11:35

你這個現在沖掉,借以前年度損益調整 貸預付賬款。

maize老師 解答

2019-08-08 11:35

借以前年度損益調整  進項稅額 貸預付賬款。

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 12:16

是今年3月的

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 12:17

是當時會計做了進項抵扣,卻沒有沖預付賬款。票在認證系統中顯示已抵扣

maize老師 解答

2019-08-08 12:40

那現在就做借庫存商品進項稅額 貸預付賬款就可以

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 12:43

但進項稅額已經抵扣了,該怎么做呀

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 12:44

本月不能再做進項稅了呢?

maize老師 解答

2019-08-08 12:52

你之前不是說沒有做么,現在補上啊

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 12:56

是沒有沖預付,但做了進項抵扣了。

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 13:00

因為是之前會計做的。我現在在預付賬款明細賬中發現沒有沖減,而在當期的認證抵扣明細中有該發票,該張發票在認證系統中已經顯示認證抵扣過了。那現在入賬沖賬怎么做?

maize老師 解答

2019-08-08 13:12

之前賬上進項稅額到底做了么 沒有做就按我上面寫分錄做進去就可以啊

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那這個貨物現在銷售出去么,借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款 你結轉成本這個對應做以前年度損益調整 貸庫存商品
2019-08-08 10:38:07
你好,把該筆分錄沖回。
2019-07-10 13:39:54
您好,這個是不可以的了
2023-01-11 22:51:01
你好,學員,現在補做賬的,學員
2022-02-20 15:08:59
只要不跨年 沒什么影響
2019-09-18 10:49:04
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