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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-08 10:38

那這個貨物現(xiàn)在銷售出去么,借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 你結(jié)轉(zhuǎn)成本這個對應(yīng)做以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 10:41

進(jìn)項(xiàng)稅額已在2月抵扣過了。

maize老師 解答

2019-08-08 10:49

幾時購進(jìn)的貨物,是今年2月么

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 11:33

我看到票是18年2月的,但進(jìn)項(xiàng)抵扣是在3月的。卻離奇的是3月未沖銷預(yù)付賬款。

maize老師 解答

2019-08-08 11:35

你這個現(xiàn)在沖掉,借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款。

maize老師 解答

2019-08-08 11:35

借以前年度損益調(diào)整  進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款。

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 12:16

是今年3月的

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 12:17

是當(dāng)時會計做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,卻沒有沖預(yù)付賬款。票在認(rèn)證系統(tǒng)中顯示已抵扣

maize老師 解答

2019-08-08 12:40

那現(xiàn)在就做借庫存商品進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款就可以

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 12:43

但進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了,該怎么做呀

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 12:44

本月不能再做進(jìn)項(xiàng)稅了呢?

maize老師 解答

2019-08-08 12:52

你之前不是說沒有做么,現(xiàn)在補(bǔ)上啊

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 12:56

是沒有沖預(yù)付,但做了進(jìn)項(xiàng)抵扣了。

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 13:00

因?yàn)槭侵皶嬜龅摹N椰F(xiàn)在在預(yù)付賬款明細(xì)賬中發(fā)現(xiàn)沒有沖減,而在當(dāng)期的認(rèn)證抵扣明細(xì)中有該發(fā)票,該張發(fā)票在認(rèn)證系統(tǒng)中已經(jīng)顯示認(rèn)證抵扣過了。那現(xiàn)在入賬沖賬怎么做?

maize老師 解答

2019-08-08 13:12

之前賬上進(jìn)項(xiàng)稅額到底做了么 沒有做就按我上面寫分錄做進(jìn)去就可以啊

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那這個貨物現(xiàn)在銷售出去么,借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 你結(jié)轉(zhuǎn)成本這個對應(yīng)做以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品
2019-08-08 10:38:07
你好,把該筆分錄沖回。
2019-07-10 13:39:54
您好,這個是不可以的了
2023-01-11 22:51:01
你好,學(xué)員,現(xiàn)在補(bǔ)做賬的,學(xué)員
2022-02-20 15:08:59
只要不跨年 沒什么影響
2019-09-18 10:49:04
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