*^_^* 追問

2019-08-08 10:28

給，但是不知道什么時候給。沒有期限，可能好幾個月。可能半年

樸老師 解答

2019-08-08 10:34

那你就按照加上農(nóng)合的這塊結(jié)轉(zhuǎn)，作應(yīng)收款就行

*^_^* 追問

2019-08-08 10:42

但是是我們墊付的。實際沒有收到錢，農(nóng)合這筆是做的應(yīng)收款，但是我看以前會計月末結(jié)轉(zhuǎn)沒有加農(nóng)合這筆，只結(jié)轉(zhuǎn)的實際收到的款項

樸老師 解答

2019-08-08 10:44

那你后期收到這個錢怎么做呢

*^_^* 追問

2019-08-08 10:45

借:銀行存款，貸:應(yīng)收

樸老師 解答

2019-08-08 10:54

那就是了，你結(jié)轉(zhuǎn)就應(yīng)該按照含這個農(nóng)合的收入來結(jié)轉(zhuǎn)的

*^_^* 追問

2019-08-08 10:59

那上個月他沒有按含農(nóng)合的來結(jié)轉(zhuǎn)，我應(yīng)該怎么調(diào)整

樸老師 解答

2019-08-08 11:07

補結(jié)轉(zhuǎn)就可以了哦

*^_^* 追問

2019-08-08 11:17

那我最開始確認(rèn)住院收入時，
借:銀行存款(實際真正收到的)
貸，醫(yī)療收入_住院收入
墊付農(nóng)合時
借:應(yīng)收醫(yī)療款
貸:銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:醫(yī)療收入_住院收入(全部收入)
貸:本期結(jié)余

這樣是不是不對？

樸老師 解答

2019-08-08 11:57

農(nóng)合的錢也是你的收入

*^_^* 追問

2019-08-08 14:07

那我應(yīng)該怎樣做分錄

樸老師 解答

2019-08-08 14:09

就是這么多的，你的收入里不是包含農(nóng)合了嗎