老師您好物業(yè)管理有限公司是小規(guī)模納稅人收到物業(yè)管理費(fèi)用是不是借銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅按3%算

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-07 21:36

你好，是的，取得物業(yè)管理費(fèi)用收入是這樣做分錄

舍得... 追問

2019-08-07 21:59

但是沒有開發(fā)票只是收據(jù) 也得寫應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅了吧

鄒老師解答

2019-08-08 08:31

你好，是的，取得了收入，即使沒有開具發(fā)票，也需要做應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅處理的

舍得... 追問

2019-08-08 14:31

老師那么應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅最后怎么做分錄

鄒老師解答

2019-08-08 15:46

你好
如果減免了，就這樣做分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
如果繳納了就這樣做分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸；銀行存款

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你好，你這個(gè)全額都不能扣除了。答

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