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紫藤老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-08-07 20:41
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精選問題
老師你好！請問公司收到個人代開的勞務發票5000元， 問
做代扣代繳申報是公司的義務，必須要申報的 答
你好，3月27號給我從定期定額征收改為查賬征收了，一 問
同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
你好老師，比如3%銷項稅，沒法抵扣的話，先把銷項稅結 問
你好，3%簡易計稅，你是一般納稅人嗎？ 如果是的話， 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費簡易計稅， 繳納的時候借應交稅費簡易計稅貸銀行存款。 答
到了年末，無形資產不是已經有攤銷了，有了攤銷之后， 問
同學您好，無形資產會計入賬600，23年攤銷600/10*9/12=45，無形資產年底賬面600-45=555；而稅法方面無形資產入賬600*1.5=900，23年攤銷900/10*9/12=67.5 ，年底賬面900-67.5=832.5，會計和稅法差異 832.5-555=277.5，因此遞延所得稅資產 277.5*0.25=69.38 答
找郭老師，有問題要問 問
在的，具體的什么問題？ 答
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回憶 追問
2019-08-07 20:42
紫藤老師 解答
2019-08-07 20:44