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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-07 14:15

主表在進(jìn)項(xiàng)有數(shù)據(jù)嗎
附表二截圖看下

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-08-07 14:17

主表零數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2019-08-07 14:20

你之前是手動(dòng)填寫(xiě)的嗎
看下主表進(jìn)項(xiàng)是綠色的嗎或者白色的

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-08-07 14:22

附表二數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自帶的

郭老師 解答

2019-08-07 14:23

附表二保存了嗎
你這個(gè)手動(dòng)填寫(xiě)不了,灰色的
你問(wèn)下稅務(wù)局是不是系統(tǒng)有問(wèn)題

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-08-07 14:30

我都是了幾遍了,都是帶出的主表沒(méi)有數(shù)據(jù)。老師,我7月認(rèn)證了發(fā)票,7月沒(méi)有銷售,那么認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以留抵是吧,那我在填申報(bào)表是不是附表一直接零數(shù)據(jù)保存,然后附表二像我發(fā)給您看的那樣,系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù),我就直接保存就好?附表三提示非營(yíng)改增不用填,附表四沒(méi)有不需要抵扣金稅盤(pán)稅費(fèi)也就直接零數(shù)據(jù)保存吧?然后其他申報(bào)表也是直接保存,到主表是根據(jù)后面幾個(gè)表生成的,沒(méi)有銷售,那么會(huì)在哪幾行有數(shù)據(jù)呢?我只知道第20行留抵稅額要有數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2019-08-07 14:36

可以留抵
但是你這樣不要提交,主表沒(méi)有留抵
報(bào)表錯(cuò)誤

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-08-07 14:43

老師,認(rèn)證發(fā)票要注意什么嗎?我主表沒(méi)數(shù)據(jù),我問(wèn)朋友,她說(shuō)可能認(rèn)證是選錯(cuò)會(huì)不能留抵,但是我也不知道我有選什么會(huì)選錯(cuò),我看所屬期顯示7月

郭老師 解答

2019-08-07 14:45

錯(cuò)選了附表二的數(shù)據(jù)咋回事

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-08-07 14:57

那就是認(rèn)證這塊沒(méi)有問(wèn)題嗎

郭老師 解答

2019-08-07 15:09

是的,沒(méi)有問(wèn)題的

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2019-08-07 14:15:24
新成立企業(yè)不可以申請(qǐng)留抵稅退稅
2019-11-08 10:27:37
你好!可以扺上期留抵稅額的。
2020-06-02 09:54:45
您好同學(xué),這樣的情況你與稅務(wù)局大廳聯(lián)系一下,看你這個(gè)情況下,你有沒(méi)有欠稅 這些,要調(diào)完才填15號(hào)前來(lái)得及
2019-11-06 09:11:38
您好 上月開(kāi)的專票,稅已申報(bào),第二個(gè)月又紅沖,但是紅沖后留抵稅額會(huì)增加回來(lái)
2019-05-16 13:22:07
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