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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-06 15:13

這個需要看你說對象,紅字專票對普通發票就多一個開紅字信息表,實際說紅沖和沖紅是一個意思都是開紅字發票或者是負數發票

簡清 追問

2019-08-06 16:15

老師,貨款以個人的賬號轉入公賬,私對公了,我們給他退回去,到時候不給我們轉了,這種情況怎么處理?,

maize老師 解答

2019-08-06 16:19

那不給貨款啊,那你們開發票么,

簡清 追問

2019-08-07 10:03

這個是不開發票的,對方說不要發票,但是卻轉了我們公賬

maize老師 解答

2019-08-07 10:05

你們找律師吧,對方不付款

簡清 追問

2019-08-07 11:18

老師,開具紅字發票,是銷售額填寫紅字發票信息表還是購買方填寫?

maize老師 解答

2019-08-07 11:20

如何開具紅字增值稅專用發票

 

增值稅專用發票開具紅字發票的申請流程分為三步:紅字信息表填開、接收校驗通過信息表、銷售方開具紅字發票。納稅人可以通過金稅盤或稅控盤兩種開票系統進行申請操作。

 

第一步:填開并上傳《增值稅專用發票紅字信息表》

兩種申請方式:購買方申請和銷售方申請。

 

1、購買方申請

 

(1)購買方取得專票已抵扣情形:

購買方在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《紅字信息表》,在填開《紅字信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。

購買方在當期申報時依據《紅字信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《紅字信息表》一并作為記賬憑證。

 

注意:購買方已經抵扣進項發票的選擇【已抵扣】;購買方于非申報期已認證通過但是未申報抵扣進項發票的,依然是選擇【已抵扣】,待申報期時需要申報抵扣該筆進項稅額。

 

(2)購買方取得專票未申報抵扣情形:

購買方取得專用發票未申報抵扣,且發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方可在開票系統中填開并上傳《紅字信息表》,填開《紅字信息表》時應填寫對應的藍字專用發票信息。

 

注意:購買方未申報抵扣進項發票的選擇【未抵扣】。

 

2、銷售方申請

 

銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在開票系統中填開并上傳《紅字信息表》,銷售方填開《紅字信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。

 

第二步:接收校驗通過信息表

 

主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《紅字信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編碼”的《紅字信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。

 

納稅人也可憑《紅字信息表》電子發票信息或紙質資料到稅務機關對《紅字信息表》內容進行系統校驗。

 

特別提醒:填錯的信息表未上傳時,可直接在開票系統中作廢;一旦上傳成功,納稅人端便不能修改或撤銷。應憑已開具《開具紅字增值稅專用發票信息表》全部聯次和《作廢紅字發票信息表申請表》(加蓋公章)到辦稅服務廳辦理信息表的作廢。

 

第三步:開具紅字專用發票

 

銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《紅字信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具,紅字專用發票應與《紅字信息表》一一對應。

特別提醒:沒有上傳成功的信息表可以重復進行上傳,上傳成功也審核通過的信息表,沒有開具負數發票的前提下可以重新下載。

簡清 追問

2019-08-07 11:33

我們是購買方,有以前年度的退貨,但是我不知道是哪張單的退貨,現在要開紅字信息表,那不是要填寫發票代碼和發票號嗎?這個怎么填??

maize老師 解答

2019-08-07 11:35

需要清楚啊,查之前的對應的

簡清 追問

2019-08-07 11:44

這個退貨的是累積的退貨,我不知道對應到哪張?還有,這個紅字信息表我要把那些商品名字都開出來嗎?

maize老師 解答

2019-08-07 11:47

需要對應分開的藍字發票開紅字

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這個需要看你說對象,紅字專票對普通發票就多一個開紅字信息表,實際說紅沖和沖紅是一個意思都是開紅字發票或者是負數發票
2019-08-06 15:13:31
您好,是的,跨月的只能開紅字發票,只有當月開的發票,當月退回才可以作廢。
2019-03-19 12:46:27
不要求重開,不影響會計核算正確性,也可以不處理。
2017-12-06 14:50:33
您好 當月發生銷售退回,可以把普票作廢
2020-02-24 23:02:28
您好 普票開錯跨月了,已經開了紅字發票,原來那張錯誤的需要對方退回
2019-10-09 09:56:28
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