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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-08-06 15:11

你好，之前的問題具體是？

K14614456398914 追問

2019-08-06 15:15

匯算清繳后補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄

鄒老師 解答

2019-08-06 15:21

你好，完整分錄是這樣
借；以前年度損益調(diào)整   ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

K14614456398914 追問

2019-08-06 15:31

上年2018年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，今年2019年需要調(diào)出這成本，然后來補(bǔ)繳2018年企業(yè)所得稅以及產(chǎn)生的滯納金

鄒老師 解答

2019-08-06 15:41

你好，完整分錄是這樣
借；庫存商品等科目，貸；以前年度損益調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤

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相關(guān)問題討論
你好，之前的問題具體是？
2019-08-06 15:11:44
您好， 借：利潤分配 貸：應(yīng)付股利 借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款
2022-12-01 20:21:30
你好，居民企業(yè)企業(yè)之間的投資收益免征企業(yè)所得稅 需要按投資收益計(jì)算繳納增值稅，附加稅
2020-08-20 10:29:50
《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》不設(shè)以前年度損益調(diào)整科目,是為了幫助小企業(yè)簡化核算.在處理以前年度損益時(shí)跳過以前年度損益調(diào)整科目將以前年度的損失和收益正負(fù)相抵后直接計(jì)入未分配利潤
2020-05-28 13:15:44
借利潤分配-未分配利潤貸利潤分配-提取盈余公積等，涉及同個(gè)科目利潤分配，是正?，F(xiàn)象。 未分配利潤是利潤分配的明細(xì)科目之一，利潤分配除了未分配利潤以外，還有其他轉(zhuǎn)入、取法定盈余公積、提取任意盈余公積、提取儲備基金、提取企業(yè)發(fā)展基金、利潤歸還投資、應(yīng)付優(yōu)先股股利、提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等。 因此，借利潤分配-未分配利潤貸利潤分配-提取盈余公積等，涉及同個(gè)科目利潤分配，是正常的現(xiàn)象
2023-09-20 08:25:32
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