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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-06 13:09

上月借銀存貸主營業務收入應交稅費
這月借銀存負數貸主營業務收入負數應交稅費負數
借銀存貸主營業務收入應交稅費
發票放第三個憑證后面

小月 追問

2019-08-06 13:13

我以前也是如此做的,但是,收入確認和發票沒有對應關系 的,為什么要沖收入呢,再做一筆收入呢

郭老師 解答

2019-08-06 13:20

你上月的無票收入這個月不是開發票嗎
不沖不就是做了兩次收入,交兩次稅

小月 追問

2019-08-06 17:21

不是的,我的意思是說,不沖也不做正數的收入,這樣就不會重復了,收入和發票有關系嗎

郭老師 解答

2019-08-06 17:26

那你的發票放到哪里
還有申報表上有無票收入負數和你這個月的賬又不一致了

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相關問題討論
你好,建議你咨詢你稅務局還能改不,都這么多年了
2018-12-06 14:52:02
你好 按交的增值稅價稅分離來確認收入
2018-12-06 14:57:41
你好,你做賬需要根據你申報表都是收入,稅額做分錄 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-01-22 17:33:45
不好意思,我剛才是不是給你回復了? 你重新提問吧,我們接了問題之后沒法退回去。
2022-05-26 16:40:04
你好,按照發票上的1%的來結轉就可以的。
2022-05-26 15:47:03
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