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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-06 13:09

上月借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
這月借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
發(fā)票放第三個(gè)憑證后面

小月 追問

2019-08-06 13:13

我以前也是如此做的,但是,收入確認(rèn)和發(fā)票沒有對(duì)應(yīng)關(guān)系 的,為什么要沖收入呢,再做一筆收入呢

郭老師 解答

2019-08-06 13:20

你上月的無票收入這個(gè)月不是開發(fā)票嗎
不沖不就是做了兩次收入,交兩次稅

小月 追問

2019-08-06 17:21

不是的,我的意思是說,不沖也不做正數(shù)的收入,這樣就不會(huì)重復(fù)了,收入和發(fā)票有關(guān)系嗎

郭老師 解答

2019-08-06 17:26

那你的發(fā)票放到哪里
還有申報(bào)表上有無票收入負(fù)數(shù)和你這個(gè)月的賬又不一致了

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相關(guān)問題討論
你好,建議你咨詢你稅務(wù)局還能改不,都這么多年了
2018-12-06 14:52:02
你好 按交的增值稅價(jià)稅分離來確認(rèn)收入
2018-12-06 14:57:41
你好,你做賬需要根據(jù)你申報(bào)表都是收入,稅額做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-01-22 17:33:45
不好意思,我剛才是不是給你回復(fù)了? 你重新提問吧,我們接了問題之后沒法退回去。
2022-05-26 16:40:04
你好,按照發(fā)票上的1%的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2022-05-26 15:47:03
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