老師，上個(gè)月做了未開票收入并納稅申報(bào)增值稅，上個(gè)月的賬務(wù)處理是什么？本月開了發(fā)票，稅務(wù)和會(huì)計(jì)又如何處理？發(fā)票放在哪個(gè)憑證后？請(qǐng)?jiān)敶?

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-06 13:09

上月借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
這月借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
發(fā)票放第三個(gè)憑證后面

小月追問

2019-08-06 13:13

我以前也是如此做的，但是，收入確認(rèn)和發(fā)票沒有對(duì)應(yīng)關(guān)系的，為什么要沖收入呢，再做一筆收入呢

郭老師解答

2019-08-06 13:20

你上月的無票收入這個(gè)月不是開發(fā)票嗎
不沖不就是做了兩次收入，交兩次稅

小月追問

2019-08-06 17:21

不是的，我的意思是說，不沖也不做正數(shù)的收入，這樣就不會(huì)重復(fù)了，收入和發(fā)票有關(guān)系嗎

郭老師解答

2019-08-06 17:26

那你的發(fā)票放到哪里
還有申報(bào)表上有無票收入負(fù)數(shù)和你這個(gè)月的賬又不一致了

精選問題

老師，您好，今天報(bào)匯算清繳，發(fā)現(xiàn)2024.44元應(yīng)該記在財(cái) 問

可以按調(diào)整后的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算答
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你好，1你說的內(nèi)部成本核算，是核對(duì)什么業(yè)務(wù)的成本，能舉例嗎 2，I對(duì)外裝卸，借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。然后再借銀行存款，貸，應(yīng)收賬款。你們給這幾個(gè)人的工資借主業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。答
應(yīng)收賬款賬齡分析表如果收款金額不能一一匹配的問

你好，是的。不匹配就算的不對(duì)了。答
電子發(fā)票現(xiàn)在查驗(yàn)輸入發(fā)票代碼，電子發(fā)票沒有代碼問

直接在電子稅局的全量發(fā)票查詢，能查到就是真的答
老師，商貿(mào)公司購進(jìn)沒有發(fā)票只有清單，快按清單入賬問

是的，按清單入賬入庫答

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