啊貝 追問

2019-08-06 08:19

嗯嗯 好的 老師

bamboo老師 解答

2019-08-06 08:19

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

啊貝 追問

2019-08-06 08:20

老師 我是新辦的公司，這兩天去辦理了參保 我想問一下 月底我怎么這分錄？？五險一金全部由我公司承擔

bamboo老師 解答

2019-08-06 08:22

借：管理費用——單位社保費/公積金
管理費用——個人社保費/公積金
貸：應付職工薪酬——社保費/公積金
單位承擔了個人部分 企業所得稅前不能扣除

啊貝 追問

2019-08-06 08:46

不能扣除  管理費用-個人社保 這塊嗎？企業所得稅扣除只能扣除單位承擔部分？？

bamboo老師 解答

2019-08-06 08:47

不能扣除 管理費用-個人社保 這塊 企業所得稅扣除只能扣除單位承擔部分 對的 應該個人承擔的 單位承擔了 所得稅前不許扣除

啊貝 追問

2019-08-06 10:12

那我平時做賬的時候結轉了  是不是后期還要轉回來？？

bamboo老師 解答

2019-08-06 10:13

可以不轉回 匯算清繳的時候填表調整就好了

啊貝 追問

2019-08-06 10:57

老師，那我平時做賬的時候該怎么結轉費用就怎么結轉，等到匯算清繳的時候 調整就行了，那我的分錄匯算清繳的時候不需要調整把

bamboo老師 解答

2019-08-06 11:00

是的 分錄匯算清繳的時候不需要調整

啊貝 追問

2019-08-06 11:06

老師，新辦的時候 認繳制 在自然人扣繳客戶端 人員信息采集有個投資信息 這怎么填？？

bamboo老師 解答

2019-08-06 11:08

根據您單位股東的投資信息填寫

啊貝 追問

2019-08-06 11:23

可是 我股東沒有實際投資呀 因為是認繳 沒實際投資

bamboo老師 解答

2019-08-06 11:29

那您實際投資額填零

啊貝 追問

2019-08-06 11:31

嗯嗯 我沒填 應該默認的就是0 等實際投資的時候再填

bamboo老師 解答

2019-08-06 11:34

沒有收到不需要填寫 等實際收到的時候再填寫