LJJ 追問

2019-08-05 17:10

LJJ 追問

2019-08-05 17:10

之前也是您指導我這樣做

LJJ 追問

2019-08-05 17:11

我們金蝶的利潤表沒有其他綜合收益，是不是要讓金蝶公司加上去

郭老師 解答

2019-08-05 17:13

沒有的用營業外收入
你現在哪里不對

LJJ 追問

2019-08-05 17:15

我是發現我利潤表，沒有顯示加計遞減的

LJJ 追問

2019-08-05 17:15

科目余額表也沒有本期發生額

LJJ 追問

2019-08-05 17:15

LJJ 追問

2019-08-05 17:15

科目這樣做的

郭老師 解答

2019-08-05 17:20

小企業會計準則你自己增加的其他收益，利潤表取不到數，你的利潤表沒有這個科目

郭老師 解答

2019-08-05 17:21

其他收益需要結轉到本年利潤

LJJ 追問

2019-08-05 17:22

那為什么科目余額表本期發生額沒有數據反而本年累計發生額有數據。

LJJ 追問

2019-08-05 17:22

那這種情況，我是讓金蝶的改下嗎

郭老師 解答

2019-08-05 17:27

你結轉了本年利潤沒有
你的科目余額表截圖看下

LJJ 追問

2019-08-05 17:32

郭老師 解答

2019-08-05 17:38

利潤表沒有這個科目你不要增加了
科目余額表倒是對的

LJJ 追問

2019-08-05 17:43

那不增加我的報表不就不準確

LJJ 追問

2019-08-05 17:44

我現在是小企業會計準則，如果要增加是不是要變成一般會計準則，會不會亂了

LJJ 追問

2019-08-05 17:49

每個月底有進項留低，要做賬嗎，還是繳稅在做

郭老師 解答

2019-08-05 17:55

你沒有這個科目利潤表取不了數
你稅務局那邊也申報不了
只需要做計提的

LJJ 追問

2019-08-05 17:57

我讓金蝶加上去會不會有影響

郭老師 解答

2019-08-05 18:03

你稅務局能申報了嗎
有這個科目嗎

LJJ 追問

2019-08-05 18:06

計其他綜合收益

郭老師 解答

2019-08-05 18:21

沒有這個科目的。你看你的利潤表

LJJ 追問

2019-08-06 10:47

LJJ 追問

2019-08-06 10:50

這是稅務局的報表。資產負債表，和利潤表上都有其他綜合收益，那我每個月進項有留抵的，是不是每月還要算出來計提？

LJJ 追問

2019-08-06 10:51

金蝶系統里用其他收益這個科目

郭老師 解答

2019-08-06 10:53

那你的利潤表和稅務局的就不一致了