供應商多開發票，比付款金額多100元，怎么做分錄

答： 你好，應當把發票退回對方，按正確金額開具發票才是的 借；庫存商品等科目，貸；銀行存款等科目

老師，像這種供應商多開發票的，做分錄的時候這樣做是不是不妥？

答： 最好不要做在現金科目，可以用財務費用來替代

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

請問大家，讓供應商多開發票。他說多開的發票收10% 這怎么算啊

答： 您好，這沒有具體的規定，具體怎么算的只能是雙方協商，需要提醒您的是：不是實際發生業務的，屬于虛開發票的，有風險的，