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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-08-02 16:52

你好  不退你也可以直接在系統開負數發票來沖的 到時把負數發票對應聯次給對方入賬就行

.持之以恆` 追問

2019-08-02 16:57

老師我是7月有張稅點開錯的發票，我在8月直接開這張對應的紅字發票，然后再開張正確的就可以了吧

meizi老師 解答

2019-08-02 17:06

嗯是的   可以這樣操作的

.持之以恆` 追問

2019-08-02 17:11

老師，對方不要再開的普票，說對他沒啥影響，我怎么辦，票子自己收著嗎？

meizi老師 解答

2019-08-02 17:23

你好 你自己留著放著就行

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相關問題討論
你好 不退你也可以直接在系統開負數發票來沖的 到時把負數發票對應聯次給對方入賬就行
2019-08-02 16:52:47
您好，是由于什么原因需要紅沖發票呢
2019-09-12 15:40:57
您好，發票紅沖，需要客戶把原發票退回，如果沒退回稽查時查出來，要補稅，滯納金和交罰款的。
2017-02-07 20:03:37
您好，紅字發票就按照原來的藍字分錄對應的做紅字分錄，不要主營業務收入做到借方處理，系統有可能無法取數
2019-10-08 09:51:27
您好，開錯的普票直接開紅字發票，開錯的專票 先開紅字信息表，再開紅字發票
2019-10-08 09:50:24
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