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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-08-02 15:25

你好,你們是一次性全部領用嗎?按規定應該是原分錄紅字沖回重新做入庫賬務處理的。

追問

2019-08-02 15:34

可是打款是6月份,入庫是7月份,不是一次性領用的,現在具體應該怎么改?付款的時候做了兩筆,定金和尾款

QQ老師 解答

2019-08-02 15:36

您好,打款的時候做預付賬款。七月份做入庫和應付賬款同時沖減預付賬款。

追問

2019-08-02 15:37

問題是6月份已經進了成本,而且已經結賬,7月份我應該怎么改?

QQ老師 解答

2019-08-02 15:42

你好,原分錄紅字沖回。七月份按發票在做正確的。

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相關問題討論
你好,你們是一次性全部領用嗎?按規定應該是原分錄紅字沖回重新做入庫賬務處理的。
2019-08-02 15:25:17
同學,您好,把以前的暫估做負數,現在做筆正數就行了,
2021-12-08 11:18:53
你好,需要發票才可以沖減的這個
2019-06-25 15:21:00
你好,剛開始做賬怎么就有以前的應付賬款呢
2017-03-06 20:28:24
你好 成本比如是主營業務成本 是損益科目 。 應付賬款是負債類科目 。 你發生的業務 做分錄是借主營業務成本貸應付賬款 核算 。 兩個是不一樣的科目
2020-07-27 10:39:23
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