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于2019-08-02 12:00 發布 ??906次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-08-02 12:02
可以,你附表2中做進項稅額轉出
簡簡單單 追問
2019-08-02 12:04
那我分錄是不是也需要做成進項稅額轉出?
maize老師 解答
原則是,你最好是改下改一致
2019-08-02 12:05
要不賬和表不統一了
2019-08-02 12:13
你改下賬上那個分錄
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進項發票紅字,進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額
收到對方開具的紅字發票,申報時紅字進項稅額怎么申報在附表二?是填在進項稅額轉出欄嗎?
答: 我公司收到藍字發票沒認證,就又收到對方該藍字發票對應的紅字發票,我公司現在是藍字和紅字兩張發票一塊兒勾選認證嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
退貨對方開具紅字發票,填申報表時,填在進項稅額轉出紅字專用發票信息表注明的進項稅額嗎?
答: 對的,是在這一欄填寫的
老師,請問如果紅字信息表本月開具了,紅字發票次月才開。在次月申報稅的時候,憑信息表做了進項稅額轉出,但是本月沒收到紅字發票,那么本月的賬務(進項稅額轉出發生額)不就和申報表對不上了?(還有本月也收到了退款,只是紅字發票在次月開出)
討論
老師好!我本月收到一張紅字發票,此紅字發票對應的藍字發票我上個月已認證抵扣,本月對方同時給我開具了正確的藍字發票,我次月報稅的時候需要在申報表做進項稅額轉出嗎?
老師請問,收到的紅字發票不用認證抵扣吧?那申報表在附表二第20行填進項稅額轉出嗎?
老師,紅字發票進項稅我做成紅字了,然后再填申報表中我能不能填到進項稅額轉出里面?
老師,我們1月份有一批加工不良退貨,紅字信息表1月份開出來,2月申報表有一筆進項稅額轉出,紅字發票是3月份才收到,這筆轉出的分錄應該怎么做,是2月份就要入賬嗎
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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2019-08-02 12:04
maize老師 解答
2019-08-02 12:04
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2019-08-02 12:05
maize老師 解答
2019-08-02 12:13