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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-08-01 17:20

借：原材料  應交稅費—應交增值稅—進項稅  貸;應付賬款

年年有魚 追問

2019-08-01 17:43

可是它是沒有抵扣聯的普通發票，沒法認證，還需要附些別的什么資料嗎？不直接記在免稅的會計科目里嗎老師？那月末該怎么結轉呢老師？

辜老師 解答

2019-08-01 18:54

增值稅附表二有專門填列農產品抵扣進項的那一欄，成本就按不含稅成本金額結轉

年年有魚 追問

2019-08-01 19:22

喔喔，明白啦～就是像有抵扣聯的專票一樣，核算成本，但報稅的時候，這部分稅額在增值稅附表二里單獨填列，和有抵扣聯的不記在一起。是這樣嗎老師？（＾?＾）

辜老師 解答

2019-08-01 19:22

是的，你的理解是對的

年年有魚 追問

2019-08-01 19:23

懂了！謝謝老師?。ǎ?＾）

辜老師 解答

2019-08-01 19:59

好的，客氣，幫到你就好

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相關問題討論
借：原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸;應付賬款
2019-08-01 17:20:26
同學 借：原材料 91% 應交稅費-應交增值稅（進項）9% 貸：銀行存款
2019-09-15 10:01:46
對的，直接按照不含稅的金額入賬的。
2022-01-09 15:43:24
你好 借：原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目
2024-08-06 09:54:56
您的意思是自行開具農產品收購發票嗎？還是？
2019-09-16 09:02:54
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