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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-08-01 15:24

收到員工交來的大病醫療保險個人部分,計入其他應付款

韋婉麗10333012 追問

2019-08-01 15:25

借現金 貸其他應付款 對嗎

紫藤老師 解答

2019-08-01 15:25

借現金 貸其他應付款

韋婉麗10333012 追問

2019-08-01 15:36

一、單位2017年1月按社保局規定付2017年1月到12月全年的大病救助單位1089 個人726 ,生育單位1815,工傷單位726,醫療保險單位21773.4,個人7257.4 
二、2017年2月按社保局規定單位付2016年8月到12月養老保險單位33461.10,個人14080
以上如何做分錄

紫藤老師 解答

2019-08-01 15:59

你好,借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬生育- 借 應付職工薪酬 生育貸 銀行存款

韋婉麗10333012 追問

2019-08-01 18:23

這兩個分錄 都這樣寫對嗎
借管理費用-社會保險費單位部分
                其他應付款-社保所個人部分
              貸現金

紫藤老師 解答

2019-08-01 19:07

還有應付職工薪酬

韋婉麗10333012 追問

2019-08-01 19:10

我們這邊一直延續老會計的賬 都沒有經過應付職工薪酬 發工資 也是經過管理費用工資

紫藤老師 解答

2019-08-01 19:12

需要經過應付職工薪酬

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