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您好 老師 農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣進行稅額 計入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅 如何把進項稅結(jié)轉(zhuǎn) 借方分錄是什么 請賜教
亞萍
于2019-08-01 10:32 發(fā)布 ??803次瀏覽
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紫藤老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2019-08-01 10:33
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從農(nóng)民合作社購買農(nóng)產(chǎn)品，可以計算抵扣，抵扣的稅額做賬分錄是不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額呀
答： 是的啊
收購農(nóng)產(chǎn)品進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄 但是抵扣的分錄借:原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸:銀行存款
答： 借銀行存款 貸原材料， 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出， 如果你是退貨了，做這個發(fā)票紅沖了也做這個， 如果是不允許抵扣增值稅的發(fā)票沒有問題， 借原材料 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
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