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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-07-31 11:05

入賬是可以,但是需要使用以前年度損益調(diào)整科目代替費(fèi)用科目。
這個(gè)金額很大嗎?

強(qiáng)健的板栗 追問

2019-07-31 11:08

不大,我在補(bǔ)去年的賬,這個(gè)是去年開的發(fā)票,今年才報(bào)銷

張艷老師 解答

2019-07-31 11:11

您去年有針對(duì)這筆費(fèi)用做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理嗎?
如果沒有做的話,建議讓報(bào)銷的人員找個(gè)替票,在今年報(bào)銷就是了。

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這個(gè)也是可以入賬的,做費(fèi)用處理。如果是今年開具發(fā)票,可以列入今年的費(fèi)用。如果是2018年12月開具的發(fā)票,只能調(diào)增2019年應(yīng)納稅所得額了,多交企業(yè)所得稅
2019-06-17 10:25:48
入賬是可以,但是需要使用以前年度損益調(diào)整科目代替費(fèi)用科目。 這個(gè)金額很大嗎?
2019-07-31 11:05:01
2020年6月前之前那個(gè)建議反結(jié)賬做19年賬上,借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,之后去按新的財(cái)務(wù)報(bào)表去做年報(bào), 之后做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,
2020-07-10 16:48:34
你好,嚴(yán)格來說是不可以的
2017-03-18 15:39:26
1月份的發(fā)票可以直接入在5月份。2018年的發(fā)票要通過以前年度損益調(diào)整。
2019-05-27 10:32:04
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