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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-07-31 11:05

入賬是可以,但是需要使用以前年度損益調整科目代替費用科目。
這個金額很大嗎?

強健的板栗 追問

2019-07-31 11:08

不大,我在補去年的賬,這個是去年開的發票,今年才報銷

張艷老師 解答

2019-07-31 11:11

您去年有針對這筆費用做相應的會計處理嗎?
如果沒有做的話,建議讓報銷的人員找個替票,在今年報銷就是了。

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這個也是可以入賬的,做費用處理。如果是今年開具發票,可以列入今年的費用。如果是2018年12月開具的發票,只能調增2019年應納稅所得額了,多交企業所得稅
2019-06-17 10:25:48
入賬是可以,但是需要使用以前年度損益調整科目代替費用科目。 這個金額很大嗎?
2019-07-31 11:05:01
2020年6月前之前那個建議反結賬做19年賬上,借xx費用 貸其他應付款,之后去按新的財務報表去做年報, 之后做借以前年度損益調整,貸其他應付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,
2020-07-10 16:48:34
你好,嚴格來說是不可以的
2017-03-18 15:39:26
1月份的發票可以直接入在5月份。2018年的發票要通過以前年度損益調整。
2019-05-27 10:32:04
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