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送心意

俞老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-30 15:11

實(shí)際支付,借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

cpf1992 追問(wèn)

2019-07-30 15:30

其他公司下月實(shí)際支付時(shí)沒(méi)有和我公司掛往來(lái),我公司也未還款項(xiàng),該如何掛

俞老師 解答

2019-07-30 15:31

沒(méi)有掛往來(lái),那你們是掛什么的?

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1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 下個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候補(bǔ)扣就可以
2022-03-30 17:20:42
你好 企業(yè)先交社保后發(fā)工資 1.計(jì)提工資,社保 如何做分錄 計(jì)提工資 借,管理費(fèi)用等 貸,應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)收款——個(gè)人(社保) 貸,銀行存款等 2 計(jì)提工資 借,管理費(fèi)用等 貸,應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人) 貸,銀行存款等
2020-06-18 09:21:39
您好,如果沒(méi)發(fā)工資的化,社保個(gè)人承擔(dān),需掛其他應(yīng)收款,等發(fā)工資的時(shí)候扣除;或者讓員工交回。 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本(單位承擔(dān)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款
2020-06-04 21:29:25
你好 借:管理費(fèi)用——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 貸:銀行存款
2020-04-07 19:41:50
社保的話(huà),借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
2022-04-06 17:30:32
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