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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-29 19:21

是你什么業務的機票款?

葉子 追問

2019-07-29 19:28

公司員工出差,做業務

郭老師 解答

2019-07-29 19:31

借銷售費用,進項貸現金

葉子 追問

2019-07-29 19:34

不是本單位的進項是不能抵的

郭老師 解答

2019-07-29 19:41

你單位職工出差的就可以抵扣

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相關問題討論
按退票費用憑據上的金額,直接計入:借:管理費用 貸:現金或銀行存款
2018-10-30 14:04:28
沒太明白你什么意思? 可以9%抵扣進項
2020-04-04 18:12:02
是你什么業務的機票款?
2019-07-29 19:21:18
你好,票價是550,總計是600,這之間的差額50是什么原因造成的 ?
2019-10-30 08:17:53
借:管理費用——差旅費 貸:其他應付款——XX法人
2019-06-30 22:16:38
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