末 追問

2019-07-29 16:06

還有請教您一下，發放工資時其他應付款，個人代扣社保，多計提了，我應該怎么把賬平了？

辜老師 解答

2019-07-29 16:06

你是多扣了個人承擔的社保，少發放了工資嗎

末 追問

2019-07-29 16:09

工資是對的，只是借應付職工薪酬薪酬，貸其他應付款少了，銀行存款是對的

辜老師 解答

2019-07-29 16:11

你銀行也是對的，應發工資也是對的，你其他應付款少了，貸方肯定有一個數據錯的，要不然會不平的

末 追問

2019-07-29 16:29

借：應付職工薪酬   貸其他應付款，這兩個少了

辜老師 解答

2019-07-29 16:31

你之前是怎么計提和發放工資的

末 追問

2019-07-29 16:37

我賬上是寫錯誤的那個分錄做的

辜老師 解答

2019-07-29 16:38

那你就要，借：應付職工薪酬  10  貸：其他應付款  10