早日退休吖 追問

2019-07-27 16:05

已經開出了  這可怎么辦

鄒老師 解答

2019-07-27 16:06

你好，如果是當月就作廢，跨月就紅沖，然后按正確單價開具發票

早日退休吖 追問

2019-07-27 16:07

對方已經認證了

鄒老師 解答

2019-07-27 16:08

你好，那就開具負數發票沖銷，然后開具正確單價的發票給對方

早日退休吖 追問

2019-07-27 16:09

甲方認證過了  也可以這樣操作嗎

鄒老師 解答

2019-07-27 16:09

你好，對方認證了就只能這樣操作的（開具負數發票沖銷，然后開具正確單價的發票給對方）

早日退休吖 追問

2019-07-27 16:11

甲方那邊應該如何處理啊

鄒老師 解答

2019-07-27 16:12

你好，取得負數發票做購進沖銷處理，然后按補開的發票，做正常購進處理

早日退休吖 追問

2019-07-27 16:15

那認證的稅額怎么辦  作廢了嗎

鄒老師 解答

2019-07-27 16:16

你好，第一次錯誤的單價對方進項稅額認證了，取得負數發票沖銷進項稅額，然后根據補開的進項發票再做進項稅額認證就是了

早日退休吖 追問

2019-07-27 16:21

稅局那邊有沒有什么風險啊

鄒老師 解答

2019-07-27 16:26

你好，這個是正常操作，是沒有任何風險的

早日退休吖 追問

2019-07-27 16:29

甲方那邊這個月的進項稅額是不是就減少了啊  這個月還能認證稅額不

鄒老師 解答

2019-07-27 16:31

你好，甲方取得了一張負數進項發票，一張正數進項發票
如果正數進項稅額大于負數進項稅額，那是增加了進項稅額才是的
有其他進項發票是可以正常認證的

早日退休吖 追問

2019-07-27 16:35

意思就是甲方那邊收到我這邊開具一負一正的發票  這個月還是可以認證這張發票的是嗎

鄒老師 解答

2019-07-27 16:37

你好，是的，是可以認證這一張補開的正數發票的

早日退休吖 追問

2019-07-27 16:49

甲方已經認證了  我這邊還能開具負數發票嗎  我剛試了  沒辦法開出來

鄒老師 解答

2019-07-27 16:51

你好，我這邊是可以開具的
如果不可以開具，那發票只要對方認證了如果有錯誤不是成了無法處理的問題了