王小丁是大眼睛???? 追問

2019-07-27 14:01

老師，之前跟他們談的不含稅的價格是95400元，現在我們想要發票，重新簽合同，那么現在含稅的總金額應該是多少？他們可以開12個點的專票。他們現在給我的合同上寫的開發票的金額是108360元，我總覺得金額多了

bamboo老師 解答

2019-07-27 14:03

現在沒有12%的稅率專票啊 只有13%的

王小丁是大眼睛???? 追問

2019-07-27 14:09

他們說可以開12%是啥意思我也不太懂，他們是做彩鋼板房的，他們包工包料給我們做

bamboo老師 解答

2019-07-27 14:12

您最好問清楚 因為現在沒有12%稅率的專票

王小丁是大眼睛???? 追問

2019-07-27 14:14

那老師你幫我算算12%，他們的開票金額應該是多少？13%他們的開票金額是多少？之前我們談的不開票金額是95400元

bamboo老師 解答

2019-07-27 14:16

不開票金額95400  如果開12%發票 價稅合計=95400*(1+0.12)=106848
開13%發票 價稅合計=95400*(1+0.13)=107802

王小丁是大眼睛???? 追問

2019-07-27 14:49

老師，他們有沒有可能把不同稅率的項目開到同一張專票上，所以他們說有12%的點，這12個點里面還有不能抵扣的項目，他們是給我們做彩鋼板房，他們包工包料做，彩鋼板房的材料，和安裝都是他們干，這里面哪些項目可能涉及到的稅率有啥？

bamboo老師 解答

2019-07-27 14:54

一般材料款是13%的稅率 安裝的話9%的稅率

王小丁是大眼睛???? 追問

2019-07-27 18:53

老師你好，我們是一般納稅人，合同金額是108360元，乙方給我們開票金額是107802元，我們實際付給乙方的錢是107802元，那這個合同金額和開票金額和實際付款金額不符，對我們有沒有影響？

bamboo老師 解答

2019-07-27 19:35

根據實際結算金額開具發票 沒有影響

王小丁是大眼睛???? 追問

2019-07-27 19:37

好的，謝謝老師耐心解答！

bamboo老師 解答

2019-07-27 20:39

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快