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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-27 11:07

您好
跟正常銷售一樣的賬務處理
然后沖銷計入的成本費用 結轉銷售成本

firing wen 追問

2019-07-27 11:31

我們是月子中心,購進母嬰用品的時候,直接做了,借主營業務成本-母嬰用品,貸銀存的

firing wen 追問

2019-07-27 11:32

現在就是有客戶買這些母嬰用品

bamboo老師 解答

2019-07-27 11:32

那您當時直接計入主營業務成本科目的 現在銷售了 可以不結轉了 直接做確認銷售的分錄

firing wen 追問

2019-07-27 11:35

直接,借主營業務收入-母嬰用品,貸銀存嗎,還是怎么寫分錄好點呢,老師

bamboo老師 解答

2019-07-27 11:36

借:銀行存款等
貸;主營業務收入-母嬰用品
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額

firing wen 追問

2019-07-27 11:38

老師,我們是小規模納稅人呢,需要做稅費的分錄嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-27 11:38

銀行存款等
貸;主營業務收入-母嬰用品
應交稅費——應交增值稅
小規模納稅人呢,需要做稅費的分錄

firing wen 追問

2019-07-27 11:47

我們是按季度30就不用交稅的,這個怎么做呀

bamboo老師 解答

2019-07-27 11:48

季末確定不需要繳納的時候
借:應交稅費——應交增值稅
貸:營業外收入

firing wen 追問

2019-07-27 11:53

好的

firing wen 追問

2019-07-27 11:54

員工宿舍租金記在管理費用福利費可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-27 11:55

員工宿舍租金記在管理費用福利費 可以的

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相關問題討論
您好 跟正常銷售一樣的賬務處理 然后沖銷計入的成本費用 結轉銷售成本
2019-07-27 11:07:03
這個是正確的了,這個是相當于分配了食堂成本
2018-08-23 13:39:15
你好,與收入直接有關的費用就是成本,其他記費用
2019-10-30 11:42:50
你好 原來沒記,現在補記行??
2022-02-12 11:50:24
借;在建工程 貸;銀行存款等科目 你好,你可以根據建房發生的 相關支出計入在建工程科目核算
2018-04-02 11:22:13
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