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送心意

佟老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2019-07-27 09:42

你好，不會影響留底的，因為這有本月有繳納增值稅才可以使用減免稅

小志 追問

2019-07-27 09:43

分錄怎么寫

佟老師 解答

2019-07-27 09:52

借:應交稅費-應交增值稅（減免稅額）
貸:管理費用

小志 追問

2019-07-27 09:53

借:應交稅費-稅控抵減稅額
      貸:銀行存款

小志 追問

2019-07-27 09:53

它那個專票要不要在稅控盤中勾選

佟老師 解答

2019-07-27 09:58

不需要進行勾選，要全額抵扣

小志 追問

2019-07-27 09:59

那個分錄對嗎

佟老師 解答

2019-07-27 10:10

借:管理費用
貸:銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅（減免稅額）
貸:管理費用

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相關問題討論
你好，不會影響留底的，因為這有本月有繳納增值稅才可以使用減免稅
2019-07-27 09:42:50
小規模稅控盤的服務費也可以減免增值稅的
2019-02-26 13:45:03
你好 可以當月轉出，也可以抵扣時再轉
2019-10-05 23:04:23
主表應納稅減征餓 和附表四減免明細表，本期發生額實際抵扣金額。
2021-08-13 16:59:46
你好，你是一般納稅人還是小規模
2022-01-09 13:17:33
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