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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-26 21:36

你好,是繳納了稅款沒有做計提分錄導致的嗎?

切聽風吟 追問

2019-07-26 21:38

做計提分錄了,應該是少計提了

鄒老師 解答

2019-07-26 21:39

你好,少計提了就補計提就是了

切聽風吟 追問

2019-07-26 21:41

借:管理費用,貸應付職工薪酬,第二筆分錄為借職工薪酬,貸應交稅費應交個稅,銀行存款

切聽風吟 追問

2019-07-26 21:42

少計提了,多交了,出現(xiàn)了負數(shù)

鄒老師 解答

2019-07-26 21:44

你好,需要補計提
借;應付職工薪酬,貸;應交稅費——個人所得稅

切聽風吟 追問

2019-07-26 21:45

這樣的話應付職工薪酬就成負數(shù)了啊

切聽風吟 追問

2019-07-26 21:48

應付職工薪酬為負數(shù),該怎么調(diào)呢

鄒老師 解答

2019-07-26 21:52

你好,你發(fā)工資的金額是不是多發(fā)了?

切聽風吟 追問

2019-07-26 21:56

是的

切聽風吟 追問

2019-07-26 21:57

沒有吧

切聽風吟 追問

2019-07-26 21:58

我的意思是個稅少計提了,申報的時候多交稅了,這樣應交個稅出現(xiàn)負數(shù),這個負數(shù)不知道怎么處理

切聽風吟 追問

2019-07-26 21:59

工資已經(jīng)發(fā)完了

鄒老師 解答

2019-07-26 21:59

你好,少計提了工資個人所得稅,那說明有多發(fā)工資
多發(fā)工資退回,借;銀行存款等科目,貸;應付職工薪酬
然后補計提個人所得稅,借;應付職工薪酬,貸;應交稅費——個人所得稅

應交稅費-應交個人所得稅為負數(shù)怎么調(diào)整?會計分錄怎么做呢?
知識擴展:個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關問題討論
你好,這個是工資個稅的嗎?
2021-06-28 14:53:55
個稅是出租方的稅,不能做到賬上的,如果是你們出的錢,應該做:借:其他應收款 貸:銀行存款 并且要收回這筆錢的,最好的做法是把稅錢加到開票金額里面
2017-05-17 09:09:23
你好 你是工資表錯誤了 你可以調(diào)整工資表 但是你們申報不能錯誤 。
2019-12-18 14:18:36
你好,是的,您的分錄是正確的。
2019-12-13 10:28:54
您好,滯納金直接計入營業(yè)外支出
2019-11-28 09:37:48
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