涼涼涼 追問

2019-07-26 14:15

之前往法人賬戶打款都是寫的勞務費之類的，做賬是取現的憑證，我現在沖回，庫存現金是810000，可以直接寫分錄借款借:庫存現金81萬  貸:其他應付款  81萬嗎，說明怎么寫？

郭老師 解答

2019-07-26 14:20

調整賬務處理（之前錯賬）

涼涼涼 追問

2019-07-26 14:29

之前給法人賬戶轉款是法人的個人賬戶，不是公戶，老師

郭老師 解答

2019-07-26 14:30

公戶支付給法人個人賬戶不是嘛

涼涼涼 追問

2019-07-26 14:35

之前往法人賬戶打款都是寫的勞務費之類的，做賬是取現的憑證，我現在沖回，庫存現金是-81萬，可以直接寫分錄借款借:庫存現金81萬 貸:其他應付款 81萬沖銷嗎？
老師，我沒有明白這個分錄和之前給法人轉款有什么聯系？帳面上都是還清了的

郭老師 解答

2019-07-26 14:38

之前分錄怎么做的，你不是做的現金支出實際給了法人嗎
法人就應該還回來

涼涼涼 追問

2019-07-26 14:45

之前給法人賬戶打款是做的取現的分錄，錢已經支出去了哇？法人怎么還？

郭老師 解答

2019-07-26 14:48

什么業務支出去的？

涼涼涼 追問

2019-07-26 14:49

老師，現在寫分錄借：現金81萬 貸：其他應付款81萬，再慢慢取現還法人款嗎？

涼涼涼 追問

2019-07-26 14:51

因為給法人打款分錄寫的是取現，就是發工資，支付費用這些

郭老師 解答

2019-07-26 14:53

你支付給法人，法人支付出去是什么業務？之前是銀行支付的嘛

涼涼涼 追問

2019-07-26 15:08

是的，老師，之前是銀行支付的，做的分錄是取現，借庫存現金  貸銀行存款，法人沒有支付出去，我現在調整之后，是要還法人款嗎？

郭老師 解答

2019-07-26 15:12

實際你這個錢給的也是法人然后你做的別的支出是嘛
借現金貸企業應付款做這個

涼涼涼 追問

2019-07-26 15:19

是的，老師，我現在是做賬調整賬務處理，借庫存現金，貸其他應付款，以后慢慢取現還法人款嗎

郭老師 解答

2019-07-26 15:25

你之前有體現借款嗎？

涼涼涼 追問

2019-07-26 15:28

之前有借款，還清了，不欠法人款，現在這樣調整了，就掛賬其他應付款81萬了，帳面上要慢慢取現還嗎？

郭老師 解答

2019-07-26 15:31

需要的，需要慢慢還回去，

郭老師 解答

2019-07-26 15:31

你也可以和老板說下不還錢做投資款

涼涼涼 追問

2019-07-26 15:43

好的謝謝老師，有一個以前年度的無票支出，發票拿不回來了，一定要轉營業外支出嗎？還要調增？

郭老師 解答

2019-07-26 15:47

正常做賬，匯算清繳調增