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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-26 14:07

你給法人公戶支付的是嗎
是的話可以一次紅沖回來(lái)
你得寫(xiě)個(gè)說(shuō)明是幾次累計(jì)

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 14:15

之前往法人賬戶打款都是寫(xiě)的勞務(wù)費(fèi)之類的,做賬是取現(xiàn)的憑證,我現(xiàn)在沖回,庫(kù)存現(xiàn)金是810000,可以直接寫(xiě)分錄借款借:庫(kù)存現(xiàn)金81萬(wàn)  貸:其他應(yīng)付款  81萬(wàn)嗎,說(shuō)明怎么寫(xiě)?

郭老師 解答

2019-07-26 14:20

調(diào)整賬務(wù)處理(之前錯(cuò)賬)

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 14:29

之前給法人賬戶轉(zhuǎn)款是法人的個(gè)人賬戶,不是公戶,老師

郭老師 解答

2019-07-26 14:30

公戶支付給法人個(gè)人賬戶不是嘛

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 14:35

之前往法人賬戶打款都是寫(xiě)的勞務(wù)費(fèi)之類的,做賬是取現(xiàn)的憑證,我現(xiàn)在沖回,庫(kù)存現(xiàn)金是-81萬(wàn),可以直接寫(xiě)分錄借款借:庫(kù)存現(xiàn)金81萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 81萬(wàn)沖銷嗎?
老師,我沒(méi)有明白這個(gè)分錄和之前給法人轉(zhuǎn)款有什么聯(lián)系?帳面上都是還清了的

郭老師 解答

2019-07-26 14:38

之前分錄怎么做的,你不是做的現(xiàn)金支出實(shí)際給了法人嗎
法人就應(yīng)該還回來(lái)

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 14:45

之前給法人賬戶打款是做的取現(xiàn)的分錄,錢(qián)已經(jīng)支出去了哇?法人怎么還?

郭老師 解答

2019-07-26 14:48

什么業(yè)務(wù)支出去的?

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 14:49

老師,現(xiàn)在寫(xiě)分錄借:現(xiàn)金81萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款81萬(wàn),再慢慢取現(xiàn)還法人款嗎?

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 14:51

因?yàn)榻o法人打款分錄寫(xiě)的是取現(xiàn),就是發(fā)工資,支付費(fèi)用這些

郭老師 解答

2019-07-26 14:53

你支付給法人,法人支付出去是什么業(yè)務(wù)?之前是銀行支付的嘛

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 15:08

是的,老師,之前是銀行支付的,做的分錄是取現(xiàn),借庫(kù)存現(xiàn)金  貸銀行存款,法人沒(méi)有支付出去,我現(xiàn)在調(diào)整之后,是要還法人款嗎?

郭老師 解答

2019-07-26 15:12

實(shí)際你這個(gè)錢(qián)給的也是法人然后你做的別的支出是嘛
借現(xiàn)金貸企業(yè)應(yīng)付款做這個(gè)

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 15:19

是的,老師,我現(xiàn)在是做賬調(diào)整賬務(wù)處理,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,以后慢慢取現(xiàn)還法人款嗎

郭老師 解答

2019-07-26 15:25

你之前有體現(xiàn)借款嗎?

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 15:28

之前有借款,還清了,不欠法人款,現(xiàn)在這樣調(diào)整了,就掛賬其他應(yīng)付款81萬(wàn)了,帳面上要慢慢取現(xiàn)還嗎?

郭老師 解答

2019-07-26 15:31

需要的,需要慢慢還回去,

郭老師 解答

2019-07-26 15:31

你也可以和老板說(shuō)下不還錢(qián)做投資款

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 15:43

好的謝謝老師,有一個(gè)以前年度的無(wú)票支出,發(fā)票拿不回來(lái)了,一定要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出嗎?還要調(diào)增?

郭老師 解答

2019-07-26 15:47

正常做賬,匯算清繳調(diào)增

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你給法人公戶支付的是嗎 是的話可以一次紅沖回來(lái) 你得寫(xiě)個(gè)說(shuō)明是幾次累計(jì)
2019-07-26 14:07:08
你好!可以但是最好有借款協(xié)議
2016-08-13 09:45:04
您好!可以的。
2016-10-22 15:07:35
你好,可以是向法人代表借支金額25000用于日常開(kāi)支
2017-11-21 15:12:45
你好 需要附你寫(xiě)的收據(jù)來(lái)做附件的
2020-03-16 15:23:41
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