夢想成真 追問

2019-07-25 10:37

老師，總公司取得了專票，付了款，然后各個分公司按照分攤的金額跟總公司掛往來，把錢付給總公司，是嗎？是按不含稅金額付還是按含稅金額付呢？進項稅總部已經抵扣了，那分公司就不能抵扣了，是吧？

樸老師 解答

2019-07-25 11:29

是的，按照發票金額來付

樸老師 解答

2019-07-25 11:29

進項只能一個公司抵扣，如果總公司給分公司開了專票，分公司也可以抵扣

夢想成真 追問

2019-07-25 13:35

請問老師，總部給分公司開發區是需要做一個分割單嗎？

夢想成真 追問

2019-07-25 13:36

請問老師，總公司因為物資調撥給分公司開發票，需要做一個分割單嗎？

樸老師 解答

2019-07-25 13:59

獨立核算的嗎？獨立核算的直接開發票給分公司

夢想成真 追問

2019-07-25 14:17

我們所得稅是匯總分攤繳納，其他的都是獨立核算，獨立上增值稅

樸老師 解答

2019-07-25 14:51

嗯，獨立核算的直接開發票給分公司