Word 姐~ 追問

2019-07-25 09:16

老師，那該怎么設置與所得稅年報中的研發費用加計扣除優惠明細表對應上呢？

暖暖老師 解答

2019-07-25 09:17

可以把那些明細寫上的

Word 姐~ 追問

2019-07-25 09:21

您的意思是可以把那些明細當成是三級科目來寫？

暖暖老師 解答

2019-07-25 09:24

是的餓，這樣就比較省心了

Word 姐~ 追問

2019-07-25 10:55

老師，我再問一下，去年所得稅年報中有研發費用加計扣除，如果現在查到去年不符合加計扣除的，那怎么辦？

暖暖老師 解答

2019-07-25 10:55

你可以修改年報，或者來年時摳出來

Word 姐~ 追問

2019-07-25 10:57

老師，如果修改年報的話，那以前凡事記到研發費用的都得改，是不

暖暖老師 解答

2019-07-25 11:02

錯誤的才修改，正確的不用

Word 姐~ 追問

2019-07-25 11:04

老師，如果說不符合加計扣除的政策，就不能記到研發支出-費用化支出，是這樣嗎？

暖暖老師 解答

2019-07-25 11:06

是的，需要全部調整

Word 姐~ 追問

2019-07-25 11:07

老師，問題是研發支出-費用化支出每個月底轉到管理費用，其實也沒什么影響呀

暖暖老師 解答

2019-07-25 11:09

不能再享受加計扣除的分布

Word 姐~ 追問

2019-07-25 11:15

老師，如果發現不符合加計扣除，我可不可以所得稅年報中不填“研發費用加計扣除優惠明細表”了，這樣就可以了，會計分錄雖然記了研發支出-費用化支出，但是月底就轉到管理費用，不加計扣除了，也就不用改了，老師，我這個想法對嗎？

暖暖老師 解答

2019-07-25 11:24

是的，你的思路很正確的