你好老師！我想問問上月銷售的商品未收到款，貨已出并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，本月貨卻退回來了，怎么做分錄？

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-07-25 08:37

你好，做確認(rèn)收入時相反的會計分錄的

完美的裙子追問

2019-07-25 08:45

具體的分錄請說一下

暖暖老師解答

2019-07-25 08:47

借：應(yīng)收賬款   紅字
貸主營業(yè)務(wù)收入  紅字
應(yīng)交稅費-銷項稅額  紅字

借主營業(yè)務(wù)成本    紅字
貸庫存商品  紅字

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精選問題

運輸公司收到去年的成本票金額大于暫估金額，紅沖問

多余部分，可先計入管理費用-運輸費答
公司是做醫(yī)療設(shè)備的銷售的，現(xiàn)在是有臺設(shè)備要租賃問

確實是租賃，為何不能開租賃發(fā)票？答
公司是做醫(yī)療設(shè)備的，現(xiàn)在有臺設(shè)備是投放的，請教下問

意思是免費給醫(yī)院使用，但耗材要從公司購買？答
老師，超市購買福利和辦公大廈房租，電子發(fā)票（普通發(fā) 問

同學(xué)，你好普通發(fā)票，全額入費用，不抵扣答
老師我們公司反了100元個稅手續(xù)費，這個申報增值稅問

退手續(xù)費借：銀行存款貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ?????? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%）其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B稅率）答

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