老師，利潤(rùn)分配可以借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利。發(fā)放時(shí)借：利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利，貸，銀行存款嗎？

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-24 16:01

你好，完整過(guò)程是這樣
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利
借；利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利，貸；應(yīng)付股利
借：應(yīng)付股利，貸，銀行存款

張張張朵追問(wèn)

2019-07-24 16:04

老師，那我要跟會(huì)計(jì)說(shuō)不能按照原來(lái)的寫(xiě)，怎么說(shuō)服她，為什么一定要通過(guò)應(yīng)付股利？

鄒老師解答

2019-07-24 16:05

你好，你所給的分錄都沒(méi)有體現(xiàn)有應(yīng)付股利的發(fā)生，然后支付，這樣顯然是不對(duì)的

張張張朵追問(wèn)

2019-07-24 16:57

老師，員工沒(méi)有入股，公司說(shuō)年底給員工10%利潤(rùn)的分紅，也是這樣的科目嗎？

鄒老師解答

2019-07-24 16:58

你好，沒(méi)有入股，那就需要按年終獎(jiǎng)處理，按計(jì)提，支付工資做分錄

張張張朵追問(wèn)

2019-07-24 16:59

不通過(guò)利潤(rùn)分配？

鄒老師解答

2019-07-24 16:59

你好，都不是股東，是不允許分配利潤(rùn)，實(shí)質(zhì)是獎(jiǎng)金，所以不通過(guò)利潤(rùn)分配核算的

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