心海星愿 追問

2019-07-23 11:14

員工食堂，先付錢給食堂，食堂采購沒有發(fā)票，一部分員工每月根據(jù)吃飯的天數(shù)交餐費（實際支出的一部分錢），另一部分員工是根據(jù)吃飯的天數(shù)從工資扣，每個環(huán)節(jié)怎么做分錄啊

郭老師 解答

2019-07-23 11:16

借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費
借應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀行存款
員工工資扣借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款
借其他應(yīng)收款借應(yīng)付職工薪酬-福利費
借應(yīng)付職工薪酬-福利費借管理費用-福利費負(fù)數(shù)
收到的現(xiàn)金借現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬-福利費
借應(yīng)付職工薪酬-福利費借管理費用-福利費負(fù)數(shù)

心海星愿 追問

2019-07-23 14:48

老師，收到員工交的錢后為什么都要走應(yīng)付職工薪酬～福利費過度一下

郭老師 解答

2019-07-23 15:07

紅沖你多做的福利費
福利費分錄要求

心海星愿 追問

2019-07-23 17:13

我們子公司的人也在一起吃飯，費用還要分?jǐn)偟阶庸締幔啃枰趺醋龇咒洶?/p>

郭老師 解答

2019-07-23 17:14

子公司的給你錢嗎
是的話做其他業(yè)務(wù)收入

心海星愿 追問

2019-07-23 18:48

子公司只有員工會從工資扣錢，這部分是給食堂的，那付工資的時候是借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款～總公司。然后把這部分錢應(yīng)該打給總公司吧，總公司是借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬～福利費，然后再沖減管理費。老師，這樣做對嗎

心海星愿 追問

2019-07-23 18:49

子公司也在食堂吃飯，需不需要計提福利費，把食堂費用分給他們一部分啊

郭老師 解答

2019-07-23 18:49

子公司的你也做工資？是你單位的職工嗎

心海星愿 追問

2019-07-23 19:24

對，我們母子公司在一起，我是母公司的，子公司的也要做，這個要怎么處理

郭老師 解答

2019-07-23 19:26

都在一個賬套里面的和你自己的職工一樣做

心海星愿 追問

2019-07-23 21:05

不在一個賬套，是單獨的賬套

郭老師 解答

2019-07-23 21:12

那就是你的收入，你收別人的餐費

心海星愿 追問

2019-07-23 21:24

那子公司用不用承擔(dān)這部分費用啊，從工資扣的錢掛往來可以嗎

郭老師 解答

2019-07-23 21:44

子公司不出錢，人家員工出錢
員工給你錢
就跟承包食堂性質(zhì)一樣的

心海星愿 追問

2019-07-24 07:54

老師，那這部分費用怎么讓子公司也承擔(dān)一部分啊

郭老師 解答

2019-07-24 08:20

子公司承擔(dān)的你做成本，收到子公司的錢你收入

心海星愿 追問

2019-07-24 08:51

食堂人員的工資還要做到管理費用—福利費＿職工薪酬嗎

郭老師 解答

2019-07-24 09:07

管理費用-工資就可以